Постановление РЭК Кемеровской области от 30.10.2015 N 383 "Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 383
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО ХК "СДС-ЭНЕРГО" (Г. КЕМЕРОВО) НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", от 16.05.2014 № 452 "Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340", постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 "Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области", а также принимая во внимание экспертное заключение, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:
1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск, ИНН 4250003450, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить инвестиционную программу ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск, ИНН 4250003450, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
В.Г.СМОЛЕГО
Приложение № 1
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 383
ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО ХК "СДС-ЭНЕРГО" (Г. КЕМЕРОВО)
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
0,137
0,137
0,137
0,137
0,049
0,05
0,05
0,05
0,200
0,198
0,199
0,199
2,73
2,73
2,73
2,73
6390
6390/
6390/
6390
Приложение № 2
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 383
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово) на потребительском рынке
г. Междуреченск
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО ХК "СДС-Энерго"
Местонахождение регулируемой организации
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник ПТО ООО "ХК "СДС-Энерго" Шмицлер М.Е.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
(83842) 57-41-44, 8-923-508-33-14 Email: m.shmicler@sdsenergo.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Н.Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Председатель Смолего Валерий Георгиевич
Дата утверждения инвестиционной программы
30 октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Тел.: (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация Междуреченского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава Междуреченского городского поселения Шелковников М.Н.
Дата согласования инвестиционной программы
13.03.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Тел. 8(38475) 2-75-75
Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
(г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
значение показателя
Всего, тыс. руб.
Профинансировано к 2016 г.
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
В т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей::
3.2.1
Внедрение системы контроля рабочих параметров на котлоагрегате № 2 (СМР, ПНР)
Повышение надежности и экономичности работы котлов
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
мощность
кВт
111
78
2016
2016
2117,68
0,00
2117,68
0,00
0,00
2117,68
-
3.2.2
Устройство узла смешения на ЦТП-2 (ПИР, СМР, ПНР)
Повышение качества теплоснабжения потребителей
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
-
-
-
-
2016
2016
1529,58
0,00
1529,58
0,00
0,00
1529,58
-
3.2.3
Установка экономайзера на котлоагрегате № 2 (СМР)
Повышение экономичности работы котла
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
КПД
%
71
81
2016
2016
2459,19
0,00
2459,19
0,00
0,00
2459,19
-
3.2.4
Замена подпиточных насосов N№ 1, 2 на насосы Grundfos с меньшей потребляемой мощностью и улучшенными показателями экономичности (ПИР, СМР, ПНР)
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды. Повышение надежности теплоснабжения потребителей
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
мощность
кВт
23
11
2016
2016
1030,61
0,00
1030,61
0,00
0,00
1030,61
-
3.2.5
Приобретение экскаватора-погрузчика ЭБП-11М на базе трактора "Беларус-92П"
Повышение надежности теплоснабжения потребителей
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
-
-
-
-
2016
2016
1605,00
0,00
1605,00
0,00
0,00
1605,00
-
3.2.6
Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго", площадью 3766 кв. м, инв. № 008127 (реконструкция угольного склада, 2-я и 3-я очереди) (СМР)
Повышение надежности теплоснабжения потребителей
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
-
-
-
-
2017
2017
18036,30
5068,03
0,00
10293,14
7743,16
12968,27
-
3.2.7
Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго", площадью 3766 кв. м, инв. № 008127 (реконструкция холодного цеха котельной с устройством в нем склада товарно-материальных ценностей и пристройкой гаража) (ПИР, СМР)
Повышение надежности теплоснабжения потребителей
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
площадь
м2
345
600
2017
2018
4991,03
0,00
0,00
495,26
4495,77
4991,03
-
3.2.8
Приобретение оргтехники для производственных нужд (МФУ Xerox WorkCentre 7830 с тандемным лотком 2 шт.)
Организация рабочих мест
Центральный офис г. Кемерово
-
-
-
-
2016
2016
129,12
0,00
129,12
0,00
0,00
129,12
-
3.2.9
Приобретение blade-сервера (2 шт.)
Организация рабочих мест
Центральный офис г. Кемерово
скорость доступа
Гб
54
126
2016
2016
182,09
0,00
182,09
0,00
0,00
182,09
-
3.2.10
Приобретение системы хранения баз данных EMC VNX
Организация рабочих мест
Центральный офис г. Кемерово
память
Тб
11
31
2016
2016
405,11
0,00
405,11
0,00
0,00
405,11
-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей::
Всего по группе 3
32485,71
9458,37
10788,40
12238,93
0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
32485,71
9458,3739
10788,4
12238,9
Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово)
на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере
теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВтч/м3
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т у.т./Гкал
0,2008
0,19648
0,19864
0,19648
0,19648
3
Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
0
0
0
0
0
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть)
%
28,88
41,09
31,01
36,46
41,09
4.1
Внедрение системы контроля рабочих параметров на котлоагрегате № 2 (СМР, ПНР)
%
44,81
51,33
11,17
34,29
51,33
4.2
Устройство узла смешения на ЦТП-2 (ПИР, СМР, ПНР)
%
40,82
41,10
16,39
30,06
41,10
4.3
Установка экономайзера на котлоагрегате № 2 (СМР)
%
0,00
20,86
2,48
12,15
20,86
4.4
Замена подпиточных насосов N№ 1, 2 на насосы Grundfos с меньшей потребляемой мощностью и улучшенными показателями экономичности (ПИР, СМР, ПНР)
%
0,00
58,05
8,11
37,91
58,05
4.5
Приобретение экскаватора-погрузчика ЭБП-11М на базе трактора "Беларус-92П"
%
0,00
23,55
5,79
15,13
23,55
4.6
Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго", площадью 3766 кв. м, инв. № 008127 (реконструкция угольного склада, 2-я и 3-я очереди) (СМР)
%
10,26
10,96
13,76
11,58
10,96
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал/год
6390,00
6390,00
6390,00
6390,00
6390,00
% от полезного отпуска тепловой энергии
-
-
-
-
-
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год воды
7175,00
7175,00
7175,00
7175,00
7175,00
куб. м для пара
-
-
-
-
-
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
-
-
-
-
-
Финансовый план ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово)
на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере
теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
в т.ч. по годам реализации
производство пара и горячей воды
водоснабжение и водоотведение
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Собственные средства
27530,3
0
27530,3
8015,6
9142,7
10372,0
1.1.
амортизационные отчисления
16832,0
0
16832,0
5610,7
5610,7
5610,7
1.2.
прибыль направленная на инвестиции
10698,3
0
10698,3
2404,9
3532,1
4761,3
1.3.
средства полученные за счет платы за подключение
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
прочие средства, в т.ч. аренда имущества
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Привлеченные средства
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
кредиты
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
займы организаций
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
прочие средства
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по программе
27530,3
0
27530,3
8015,6
9142,7
10372,0
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 383
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО ХК "СДС-ЭНЕРГО" (Г. КЕМЕРОВО) НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", от 16.05.2014 № 452 "Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340", постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 "Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области", а также принимая во внимание экспертное заключение, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:
1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск, ИНН 4250003450, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить инвестиционную программу ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск, ИНН 4250003450, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
В.Г.СМОЛЕГО
Приложение № 1
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 383
ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО ХК "СДС-ЭНЕРГО" (Г. КЕМЕРОВО)
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ Г. МЕЖДУРЕЧЕНСК
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
0,137
0,137
0,137
0,137
0,049
0,05
0,05
0,05
0,200
0,198
0,199
0,199
2,73
2,73
2,73
2,73
6390
6390/
6390/
6390
Приложение № 2
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 383
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово) на потребительском рынке
г. Междуреченск
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО ХК "СДС-Энерго"
Местонахождение регулируемой организации
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Начальник ПТО ООО "ХК "СДС-Энерго" Шмицлер М.Е.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
(83842) 57-41-44, 8-923-508-33-14 Email: m.shmicler@sdsenergo.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Н.Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Председатель Смолего Валерий Георгиевич
Дата утверждения инвестиционной программы
30 октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Тел.: (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация Междуреченского муниципального района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава Междуреченского городского поселения Шелковников М.Н.
Дата согласования инвестиционной программы
13.03.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Тел. 8(38475) 2-75-75
Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
(г. Кемерово) на потребительском рынке г. Междуреченск
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
значение показателя
Всего, тыс. руб.
Профинансировано к 2016 г.
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
В т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей:
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей:
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей::
3.2.1
Внедрение системы контроля рабочих параметров на котлоагрегате № 2 (СМР, ПНР)
Повышение надежности и экономичности работы котлов
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
мощность
кВт
111
78
2016
2016
2117,68
0,00
2117,68
0,00
0,00
2117,68
-
3.2.2
Устройство узла смешения на ЦТП-2 (ПИР, СМР, ПНР)
Повышение качества теплоснабжения потребителей
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
-
-
-
-
2016
2016
1529,58
0,00
1529,58
0,00
0,00
1529,58
-
3.2.3
Установка экономайзера на котлоагрегате № 2 (СМР)
Повышение экономичности работы котла
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
КПД
%
71
81
2016
2016
2459,19
0,00
2459,19
0,00
0,00
2459,19
-
3.2.4
Замена подпиточных насосов N№ 1, 2 на насосы Grundfos с меньшей потребляемой мощностью и улучшенными показателями экономичности (ПИР, СМР, ПНР)
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды. Повышение надежности теплоснабжения потребителей
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
мощность
кВт
23
11
2016
2016
1030,61
0,00
1030,61
0,00
0,00
1030,61
-
3.2.5
Приобретение экскаватора-погрузчика ЭБП-11М на базе трактора "Беларус-92П"
Повышение надежности теплоснабжения потребителей
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
-
-
-
-
2016
2016
1605,00
0,00
1605,00
0,00
0,00
1605,00
-
3.2.6
Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго", площадью 3766 кв. м, инв. № 008127 (реконструкция угольного склада, 2-я и 3-я очереди) (СМР)
Повышение надежности теплоснабжения потребителей
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
-
-
-
-
2017
2017
18036,30
5068,03
0,00
10293,14
7743,16
12968,27
-
3.2.7
Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго", площадью 3766 кв. м, инв. № 008127 (реконструкция холодного цеха котельной с устройством в нем склада товарно-материальных ценностей и пристройкой гаража) (ПИР, СМР)
Повышение надежности теплоснабжения потребителей
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
площадь
м2
345
600
2017
2018
4991,03
0,00
0,00
495,26
4495,77
4991,03
-
3.2.8
Приобретение оргтехники для производственных нужд (МФУ Xerox WorkCentre 7830 с тандемным лотком 2 шт.)
Организация рабочих мест
Центральный офис г. Кемерово
-
-
-
-
2016
2016
129,12
0,00
129,12
0,00
0,00
129,12
-
3.2.9
Приобретение blade-сервера (2 шт.)
Организация рабочих мест
Центральный офис г. Кемерово
скорость доступа
Гб
54
126
2016
2016
182,09
0,00
182,09
0,00
0,00
182,09
-
3.2.10
Приобретение системы хранения баз данных EMC VNX
Организация рабочих мест
Центральный офис г. Кемерово
память
Тб
11
31
2016
2016
405,11
0,00
405,11
0,00
0,00
405,11
-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей::
Всего по группе 3
32485,71
9458,37
10788,40
12238,93
0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
32485,71
9458,3739
10788,4
12238,9
Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово)
на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере
теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВтч/м3
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т у.т./Гкал
0,2008
0,19648
0,19864
0,19648
0,19648
3
Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
0
0
0
0
0
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть)
%
28,88
41,09
31,01
36,46
41,09
4.1
Внедрение системы контроля рабочих параметров на котлоагрегате № 2 (СМР, ПНР)
%
44,81
51,33
11,17
34,29
51,33
4.2
Устройство узла смешения на ЦТП-2 (ПИР, СМР, ПНР)
%
40,82
41,10
16,39
30,06
41,10
4.3
Установка экономайзера на котлоагрегате № 2 (СМР)
%
0,00
20,86
2,48
12,15
20,86
4.4
Замена подпиточных насосов N№ 1, 2 на насосы Grundfos с меньшей потребляемой мощностью и улучшенными показателями экономичности (ПИР, СМР, ПНР)
%
0,00
58,05
8,11
37,91
58,05
4.5
Приобретение экскаватора-погрузчика ЭБП-11М на базе трактора "Беларус-92П"
%
0,00
23,55
5,79
15,13
23,55
4.6
Реконструкция комплекса зданий и сооружений Междуреченской котельной ООО ХК "СДС-Энерго", площадью 3766 кв. м, инв. № 008127 (реконструкция угольного склада, 2-я и 3-я очереди) (СМР)
%
10,26
10,96
13,76
11,58
10,96
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал/год
6390,00
6390,00
6390,00
6390,00
6390,00
% от полезного отпуска тепловой энергии
-
-
-
-
-
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год воды
7175,00
7175,00
7175,00
7175,00
7175,00
куб. м для пара
-
-
-
-
-
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
-
-
-
-
-
Финансовый план ООО ХК "СДС-Энерго" (г. Кемерово)
на потребительском рынке г. Междуреченск в сфере
теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
в т.ч. по годам реализации
производство пара и горячей воды
водоснабжение и водоотведение
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Собственные средства
27530,3
0
27530,3
8015,6
9142,7
10372,0
1.1.
амортизационные отчисления
16832,0
0
16832,0
5610,7
5610,7
5610,7
1.2.
прибыль направленная на инвестиции
10698,3
0
10698,3
2404,9
3532,1
4761,3
1.3.
средства полученные за счет платы за подключение
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
прочие средства, в т.ч. аренда имущества
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Привлеченные средства
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
кредиты
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
займы организаций
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
прочие средства
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по программе
27530,3
0
27530,3
8015,6
9142,7
10372,0
------------------------------------------------------------------