Постановление РЭК Кемеровской области от 30.10.2015 N 380 "Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО "Теплоснабжение" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы"
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 380
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" (Г. БЕЛОВО) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", от 16.05.2014 № 452 "Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340", постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 "Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области", а также принимая во внимание экспертное заключение, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:
1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Теплоснабжение" (г. Белово), ИНН 4202022244, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить инвестиционную программу ООО "Теплоснабжение" (г. Белово), ИНН 4202022244, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
В.Г.СМОЛЕГО
Приложение № 1
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 380
ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" (Г. БЕЛОВО)
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
котельная 34 квартала
0
0
0
0
0
0
0
0
0,180
0,180
0,180
0,180
0,18
0,18
0,18
0,18
5613
5493,0
5493,0
5493,0
Приложение № 2
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 380
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Теплоснабжение" (г. Белово)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Теплоснабжение"
Местонахождение регулируемой организации
652600, Кемеровская область, г. Белово, пер. Цинкзаводской, 22
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Ведущий экономист Суркова О.В., инженер-теплоэнергетик Арсланалиева С.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел: (384-52) 2-15-73; e-mail: surkova@gorset.ru
тел: (384-52) 2-87-01; e-mail: arslanalieva@gorset.ru
Наименование органа исполнительной власти, субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Н.Островского ул., 32, Кемерово г., 650000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Председатель Смолего Валерий Георгиевич
Дата утверждения инвестиционной программы
30 октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Тел: (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация Беловского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Адрес: 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 21
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В.
Дата согласования инвестиционной программы
13.03.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Тел.: 8(384-52) 2-86-40
Инвестиционная программа ООО "Теплоснабжение"
(г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
значение показателя
Всего, тыс. руб.
Профинансировано к 2016 г.
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
В т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей::
3.2.1
Приобретение сильфонного кожухотрубного теплообменника
Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Поддержание необходимых параметров теплоносителя у потребителей. Увеличение межремонтного периода с 4-х до 8-ми лет
находится на отметке +7,2 (в ограниченной площади для монтажа автоматизации теплообменника) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
процент износа объектов системы теплоснабжения
%
100
0
2016
2016
1452,6
0
1452,6
0
0
0
0
3.2.2
Приобретение частотного преобразователя для сетевого насоса № 1
Эффективность использования энергоресурсов
находится на отметке +0 (в насосном отделении сетевой воды) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч
135
103
2016
2016
754,0
0
754,0
0
0
0
0
3.2.3
Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды
Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей
находится на отметке +7,2 (на баке деаэратора) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
процент износа объектов системы теплоснабжения
%
82
0
2017
2017
240,0
0
0
240,0
0
0
0
3.2.3
Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды
Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей
находится на отметке +7,2 (на баке деаэратора) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
процент износа объектов системы теплоснабжения
%
82
0
2017
2017
240,0
0
0
240,0
0
0
0
3.2.4
Замена конвейеров топливоподачи
Обеспечение надежной работы. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования
находится на топливо подачи конвейера № 1 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
процент износа объектов системы теплоснабжения
%
72
0
2017
2017
1643,2
0
0
1643,2
0
0
0
3.2.5
Замена котлоагрегата № 2
Увеличение надежности работы оборудования
находится на отметке +3,2 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
процент износа объектов системы теплоснабжения
%
89
0
2018
2018
8177,9
0
0
0
8177,9
0
0
Всего по группе 3
12267,70
0,00
2206,6
1883,2
8177,90
0,00
0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
Всего по группе 4
0
0
0
0
0
0
0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
12267,70
0,00
2206,6
1883,2
8177,90
0,00
0,00
Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО "Теплоснабжение" (г. Белово)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период 2015
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВтч/м3
135
135
105
105
105
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т у.т./Гкал
-
-
-
-
-
3
Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
-
-
-
-
-
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть)
%
-
-
-
-
-
4.1
Приобретение сильфонного кожухотрубного теплообменника
%
100
100
0
-
-
4.2
Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды
%
75
75
82
0
-
4.3
Замена конвейеров топливоподачи
%
68
68
72
0
-
4.4
Замена котлоагрегата № 2
%
78
78
-
-
89
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал/год
-
-
-
-
-
% от полезного отпуска тепловой энергии
-
-
-
-
-
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
куб. м для пара
-
-
-
-
-
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
-
-
-
-
-
7.1
Снижение сброса сточных вод
м3/ч
1,7
1,7
0,2
0,2
0,2
Финансовый план ООО "Теплоснабжение" (г. Белово)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
в т.ч. по годам реализации
производство пара и горячей воды
водоснабжение и водоотведение
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Собственные средства
10396,4
0
10396,4
1870,0
1595,9
6930,4
1.1.
амортизационные отчисления
10396,4
0
10396,4
1870,0
1595,9
6930,4
1.2.
прибыль направленная на инвестиции
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
средства полученные за счет платы за подключение
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
прочие средства, в т.ч. аренда имущества
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Привлеченные средства
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
кредиты
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
займы организаций
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
прочие средства
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по программе
10396,4
0
10396,4
1870,0
1595,9
6930,4
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2015 г. № 380
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" (Г. БЕЛОВО) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", от 16.05.2014 № 452 "Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340", постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 "Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области", а также принимая во внимание экспертное заключение, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:
1. Установить плановые и фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Теплоснабжение" (г. Белово), ИНН 4202022244, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить инвестиционную программу ООО "Теплоснабжение" (г. Белово), ИНН 4202022244, в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области".
4. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
В.Г.СМОЛЕГО
Приложение № 1
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 380
ПОКАЗАТЕЛИ
НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ" (Г. БЕЛОВО)
№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
котельная 34 квартала
0
0
0
0
0
0
0
0
0,180
0,180
0,180
0,180
0,18
0,18
0,18
0,18
5613
5493,0
5493,0
5493,0
Приложение № 2
к постановлению РЭК
Кемеровской области
от 30 октября 2015 г. № 380
Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ООО "Теплоснабжение" (г. Белово)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
ООО "Теплоснабжение"
Местонахождение регулируемой организации
652600, Кемеровская область, г. Белово, пер. Цинкзаводской, 22
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 - 2018 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Ведущий экономист Суркова О.В., инженер-теплоэнергетик Арсланалиева С.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел: (384-52) 2-15-73; e-mail: surkova@gorset.ru
тел: (384-52) 2-87-01; e-mail: arslanalieva@gorset.ru
Наименование органа исполнительной власти, субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
Н.Островского ул., 32, Кемерово г., 650000
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Председатель Смолего Валерий Георгиевич
Дата утверждения инвестиционной программы
30 октября 2015 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Тел: (3842) 36-28-28
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация Беловского городского округа
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Адрес: 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 21
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В.
Дата согласования инвестиционной программы
13.03.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Тел.: 8(384-52) 2-86-40
Инвестиционная программа ООО "Теплоснабжение"
(г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
значение показателя
Всего, тыс. руб.
Профинансировано к 2016 г.
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
В т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей:
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников:
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей::
3.2.1
Приобретение сильфонного кожухотрубного теплообменника
Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей. Поддержание необходимых параметров теплоносителя у потребителей. Увеличение межремонтного периода с 4-х до 8-ми лет
находится на отметке +7,2 (в ограниченной площади для монтажа автоматизации теплообменника) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
процент износа объектов системы теплоснабжения
%
100
0
2016
2016
1452,6
0
1452,6
0
0
0
0
3.2.2
Приобретение частотного преобразователя для сетевого насоса № 1
Эффективность использования энергоресурсов
находится на отметке +0 (в насосном отделении сетевой воды) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт ч
135
103
2016
2016
754,0
0
754,0
0
0
0
0
3.2.3
Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды
Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей
находится на отметке +7,2 (на баке деаэратора) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
процент износа объектов системы теплоснабжения
%
82
0
2017
2017
240,0
0
0
240,0
0
0
0
3.2.3
Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды
Повышение надежности и стабильности теплоснабжения потребителей
находится на отметке +7,2 (на баке деаэратора) котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
процент износа объектов системы теплоснабжения
%
82
0
2017
2017
240,0
0
0
240,0
0
0
0
3.2.4
Замена конвейеров топливоподачи
Обеспечение надежной работы. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования
находится на топливо подачи конвейера № 1 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
процент износа объектов системы теплоснабжения
%
72
0
2017
2017
1643,2
0
0
1643,2
0
0
0
3.2.5
Замена котлоагрегата № 2
Увеличение надежности работы оборудования
находится на отметке +3,2 котельной 34 квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5
процент износа объектов системы теплоснабжения
%
89
0
2018
2018
8177,9
0
0
0
8177,9
0
0
Всего по группе 3
12267,70
0,00
2206,6
1883,2
8177,90
0,00
0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения:
Всего по группе 4
0
0
0
0
0
0
0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5
ИТОГО по программе
12267,70
0,00
2206,6
1883,2
8177,90
0,00
0,00
Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ООО "Теплоснабжение" (г. Белово)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период 2015
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВтч/м3
135
135
105
105
105
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т у.т./Гкал
-
-
-
-
-
3
Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей
Гкал/ч
-
-
-
-
-
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы (тепловая сеть)
%
-
-
-
-
-
4.1
Приобретение сильфонного кожухотрубного теплообменника
%
100
100
0
-
-
4.2
Приобретение деаэратора щелевого для подготовки питательной воды
%
75
75
82
0
-
4.3
Замена конвейеров топливоподачи
%
68
68
72
0
-
4.4
Замена котлоагрегата № 2
%
78
78
-
-
89
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал/год
-
-
-
-
-
% от полезного отпуска тепловой энергии
-
-
-
-
-
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
куб. м для пара
-
-
-
-
-
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
-
-
-
-
-
7.1
Снижение сброса сточных вод
м3/ч
1,7
1,7
0,2
0,2
0,2
Финансовый план ООО "Теплоснабжение" (г. Белово)
в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы
№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
в т.ч. по годам реализации
производство пара и горячей воды
водоснабжение и водоотведение
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Собственные средства
10396,4
0
10396,4
1870,0
1595,9
6930,4
1.1.
амортизационные отчисления
10396,4
0
10396,4
1870,0
1595,9
6930,4
1.2.
прибыль направленная на инвестиции
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
средства полученные за счет платы за подключение
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
прочие средства, в т.ч. аренда имущества
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Привлеченные средства
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
кредиты
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
займы организаций
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
прочие средства
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Бюджетное финансирование (средства местного бюджета)
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по программе
10396,4
0
10396,4
1870,0
1595,9
6930,4
------------------------------------------------------------------