Постановление РЭК Кемеровской области от 02.06.2015 N 190 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "СКЭК" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 гг."
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2015 г. № 190
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "СКЭК"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 - 2019 ГГ.
Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 "Об утверждении положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области", а также принимая во внимание экспертное заключение, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "СКЭК", ИНН 4205153492, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте "Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Председатель региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
В.Г.СМОЛЕГО
Утверждена
постановлением РЭК
Кемеровской области
от 2 июня 2015 г. № 190
Паспорт инвестиционной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение
Открытое акционерное общество "Северо-Кузбасская Энергетическая Компания"
г. Кемерово. ул. Кузбасская, 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
г. Кемерово. ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация города Кемерово
г. Кемерово. пр. Советский, 54
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
г. Кемерово. пр. Кузнецкий, 56
Плановые значения показателей надежности, качества
и энергоэффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения, расчет
эффективности инвестирования средств
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение на 31.12.2015
Значение на 31.12.2016
Значение на 31.12.2017
Значение на 31.12.2018
Значение на 31.12.2019
1
2
3
4
7
8
9
10
11
1.
Целевой показатель качества воды
Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН
%
0
0
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН
%
0,175
0,17
0,165
0,16
0,155
Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН
%
0,155
0,15
0,145
0,14
0,135
2.
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
Аварийность централизованных систем водоснабжения
ед. на 1 км
2,59
2,58
2,57
2,56
2,55
Аварийность централизованных систем водоотведения
ед. на 1 км
7,99
7,98
7,97
7,96
7,95
3.
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"
мин.
6,2
6,1
6,0
5,9
5,8
Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
97,5
98,3
98,5
98,7
99,4
4.
Целевой показатель очистки сточных вод
Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока
%
100
100
100
100
100
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
0
0
0
0
0
Динамика целевых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по годам реализации инвестиционной программы положительная, следовательно, инвестирование средств в реализацию инвестиционной программы эффективно.
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации,
строительству, модернизации и реконструкции существующих
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, график реализации мероприятий, источники
финансирования инвестиционной программы
без НДС, млн. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования
Потребность в финансировании по годам
Срок реализации, год
Источники финансирования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Бюджет
ПДК
Амортизация, учтенная в тарифе
Прибыль, учтенная в тарифе
Плата за подключение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
675,2
125,9
133,2
129,5
137,1
149,5
2015 - 2019
88,7
0,0
4,0
3,3
579,2
1.1.
Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
593,2
105,2
111,1
116,0
124,1
136,7
2015 - 2019
6,7
0
4,0
3,3
579,2
1.1.1.
Проектирование и строительство второго ввода на 4-й гидроузел по просп. Кузнецкому от ул. Автозаводской по просп. Кузнецкий, 260 Ду 400, L = 4,0 км
43,3
16,9
26,3
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
43,3
1.1.2.
Проектирование и строительство водопровода Ду-300 мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная
48,2
24,8
23,4
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
48,2
1.1.3.
Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Белозерная до ул. Вельская Ду-100 мм, L = 0,25 км
1,2
0
1,2
0
0
0
2016
0
0
0
0
1,2
1.1.4.
Проектирование и строительство водопровода Ду-500 мм L = 2.0 по ул. Гагарина от Пионерского бульвара до ул. Терешковой
25,8
0
8,9
16,9
0
0
2016 - 2018
0
0
0
0
25,8
1.1.5.
Проектирование и строительство сетей восточного планировочного района. Водоводы Ду-200 мм L = 8,631 км; Ду-300 мм, L = 5,7 км; Ду-400 мм, L = 4,2 км; Ду-500 мм, L = 1,24 км
189,1
8,5
4,4
22,0
63,4
90,8
2015 - 2019
0
0
0
0
189,1
1.1.6.
Проектирование и строительство водопровода Ду-150 мм по ул. Варяжская от ул. Промшоссе до ул. Промпроезд L = 0,3 км
1,5
0,4
1,1
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
1,5
1.1.7.
Проектирование и строительство закольцовки Ду-100 мм по ул. Промшоссе от ул. Промпроезд L = 0,3 км до ул. 1-й Беломорской
1,3
0,4
0,9
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
1,3
1.1.8.
Проектирование и строительство ПНС и водовода Ду 300 мм, L = 1,6 км для перспективной застройки по ул. Тухачевского (от ул. Плодопитомник до ул. Рубиновая)
18,3
0
3,1
11,2
4,0
0
2016 - 2018
0
0
0
0
18,3
1.1.9.
Проектирование и строительство второго ввода на гидроузел "Рудник" от водовода Ду 600 L = 3,6 км на 3-й водоподъем с реконструкцией НФС-1
64,4
16,8
3,2
18,3
17,2
8,9
2015 - 2019
0
0
0
0
64,4
1.1.10.
Проектирование и строительство водопровода по ул. Инициативная от м.р. № 21 до ул. Рекордная Ду 400 мм, L = 1,5 км.
16,2
6,8
9,4
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
16,2
1.1.11.
Проектирование и строительство уличного водовода по ул. Спасательная и ул. Рылеева Ду100 L = 1,32 км
6,7
0
0
0,9
2,9
2,9
2017 - 2019
6,7
0
0
0
0
1.1.12.
Проектирование и строительство водопровода в микрорайоне № 11Б Рудничного района Ду-225 мм L = 3,0 км
17,6
0
3,9
13,7
0
0
2016 - 2017
0
0
0
0
17,6
1.1.13.
Проектирование и перекладка водопровода Ду 150 мм по ул. Ю.Двужильного-13 Линия - 6-я Цветочная на водовод Ду 280 мм (ПЭ 280), L = 2,8 км. пос. Казачий, Плодопитомник
20,9
0
1,8
8,4
10,7
0
2016 - 2018
0
0
0
0
20,9
1.1.14.
Проектирование и перекладка водопровода Ду 150 мм по ул. Базовая на участке от ул. Веры Волошиной до ул. Космическая на водопровод Ду 300 мм, L = 0,6 км. Микрорайон № 3 Заводского района
5,7
5,7
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
5,7
1.1.15.
Проектирование и перекладка ввода на ПНС "Антипова" Ду-225 мм L = 0,42 м от Бутовского водопровода
2,5
2,5
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
2,5
1.1.16.
Строительство водопроводов диаметрами до Ду 100 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 2,65 км в год)
63,9
11,6
12,2
12,8
13,4
14,0
2015 - 2019
0
0
0
0
63,9
1.1.17.
Строительство водопроводов диаметрами до Ду 160 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 1,12 км в год)
29,8
5,4
5,7
5,9
6,2
6,5
2015 - 2019
0
0
0
0
29,8
1.1.18.
Строительство водопроводов диаметрами до Ду 250 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 0,9 км в год)
29,6
5,4
5,6
5,9
6,2
6,5
2015 - 2019
0
0
0
0
29,6
1.1.19.
Доработка ПСД и государственная экспертиза проекта "Окончание строительства блока фильтров Пугачевского водозабора 1-й этап"
7,3
0
0
0
0
7,3
2019
0
0,0
4,0
3,3
0
1.2.
Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
12,1
6,0
0,9
0,9
2,0
2,3
2015 - 2019
12,1
0
0
0
0
1.2.1.
Разработка ПСД и реконструкция фильтров НС-3 ж.р. Кедровка
6,7
0,6
0,9
0,9
2,0
2,3
2015 - 2019
6,7
0
0
0
0
1.2.2.
Разработка ПСД и строительство камер переключения на магистральных водоводах г. Кемерово
5,4
5,4
0
0
0
0
2015
5,4
0
0
0
0
1.3.
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
69,9
14,7
21,2
12,6
11,0
10,4
2015 - 2019
69,9
0
0
0
0
1.3.1.
Разработка ПСД по реконструкции сооружений НС-3 ж.р. Кедровка по перекачке промывных вод
2,1
0
0
2,1
0
0
2017
2,1
0
0
0
0
1.3.2.
Разработка ПСД и строительство водопровода Д-100 мм L = 4,8 км от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в п. Петровский
28,0
6,9
21,2
0
0
0
2015 - 2016
28,0
0
0
0
0
1.3.3.
Разработка ПСД и монтаж на НФС-2 АСУТП дозирования реагентов (оборудование УНИТОК)
12,1
0
0
1,1
11,0
0
2017 - 2018
12,1
0
0
0
0
1.3.4.
Завершение реконструкции насосной станции гидроузла Зона "Б" (электроснабжение, АСУТП)
9,3
0
0
9,3
0
0
2017
9,3
0
0
0
0
1.3.5.
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
18,2
7,8
0
0
0
10,4
2015, 2019
18,2
0
0
0
0
Итого бюджет
88,7
20,7
22,1
14,4
15,9
15,6
итого прибыль
3,3
0
0
0
0
3,3
итого ПДК
0
0
0
0
0
0
итого амортизация
4,0
0
0
0
0
4,0
итого плата за подключение
579,2
105,2
111,1
115,1
121,2
126,6
2.
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
786,4
123,9
141,6
169,1
179,5
172,4
2015 - 2019
57,9
15,1
9,2
22,3
681,9
2.1.
Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
681,9
123,9
130,1
136,1
142,6
149,4
2015 - 2019
0
0
0
0
681,9
2.1.1.
Проектирование и строительство главного канализационного коллектора Ду 1500 мм L = 2,2 км по ул. 3-я Заречная от камеры (врезка с Рудничного района Ду-800 мм и с Ленинского района Ду-1500 мм) до КНС 2/6
214,3
23,7
40,0
43,8
54,6
52,1
2015 - 2019
0
0
0
0
214,3
2.1.2.
Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора с устройством КНС от пр. Восточного до б-ра Строителей Ду 1000 мм L = 1,4 км, и двух напорных коллекторов 2х Ду 800 мм L = 1,5 км от КНС до ул. Терешковой, с устройством камер гашения
240,7
32,2
31,1
57,8
58,5
61,1
2015 - 2019
0
0
0
0
240,7
2.1.3.
Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора от пр. Восточному до пр. Московского Ду 400 мм L = 0,80 км, Ду 600 мм L = 0,93 км, Ду 700 мм L = 1,10 км, Ду 800 мм L = 2,25 км
69,8
19,16
26,4
10,3
4,1
9,9
2015 - 2019
0
0
0
0
69,8
2.1.4.
Строительство КНС и напорного коллектора в микрорайоне 11Б Рудничного района 2Ду-150 мм L = 1,5 км
14,7
3,2
0
3,7
3,9
3,9
2015, 2017 - 2019
0
0
0
0
14,7
2.1.5.
Проектирование и строительство коллектора по Б. Строителей Ду-600/800 мм L = 3,0 км
39,9
27,0
12,9
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
39,9
2.1.6.
Строительство сетей водоотведения диаметрами до Ду 160 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 2,80 км в год)
73,5
13,4
14,0
14,7
15,4
16,1
2015 - 2019
0
0
0
0
73,5
2.1.7.
Строительство сетей водоотведения диаметрами до Ду 200 до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 1,1 км в год)
29,1
5,3
5,5
5,8
6,1
6,4
2015 - 2019
0
0
0
0
29,1
2.2.
Реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
30,7
0
0,8
11,2
11,7
7,0
2016 - 2019
30,7
0
0
0
0
2.2.1.
Разработка ПСД и реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования и решеток
23,7
0
0,8
11,2
11,7
0
2016 - 2018
23,7
0
0
0
0
2.2.2.
Проектирование и перекладка участка самотечного коллектора Ду 200 мм от аэропорта до ул. 1-я Линия на коллектор Ду 400 мм L = 0,95 км. Пос. Казачий, Плодопитомник
7,0
0
0
0
0
7,0
2019
7,0
0
0
0
0
2.3.
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий
73,8
0
10,8
21,8
25,3
15,9
2016 - 2019
27,2
15,1
9,2
22,3
0
2.3.1.
Разработка ПСД и строительство отделения реагентной дефосфатации сточных вод на ОСК ж.р. Кедровка
20,4
0
8,1
9,3
3,0
0
2016 - 2018
0
3,8
4,9
11,7
0
2.3.2.
Разработка ПСД и реконструкция сооружений биологической очистки с внедрением нитриденитрификации на ОСК ж.р. Кедровка
14,4
0
0
0
7,2
7,1
2018 - 2019
0
5,3
0
9,1
0
2.3.3.
Разработка ПСД станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ОСК ж.р. Кедровка
5,8
0
0
0
5,8
0
2018
0
0
4,3
1,5
0
2.3.4.
Разработка ПСД сооружений биологической очистки ОСК-2 с внедрением технологии денитрификации, дефосфатации и доведением производительности до 100 тыс. куб. м/сут.
6,0
0
2,7
3,4
0
0
2016 - 2017
0
6,0
0
0
0
2.3.5.
Реконструкция отделения решеток на КНС ОСК-2
7,3
0
0
7,3
0
0
2017
7,3
0
0
0
0
2.3.6.
Разработка ПСД и реконструкция РУ-10/6 кВ ГНС
19,9
0
0
1,9
9,3
8,8
2017 - 2019
19,9
0
0
0
0
Итого бюджет
57,9
0
0,8
20,3
21,0
15,8
итого прибыль
22,3
0
5,6
7,2
7,9
1,6
итого ПДК
15,1
0
3,2
2,6
3,8
5,5
итого амортизация
9,2
0
2,0
2,9
4,3
0
итого плата за подключение
681,9
123,9
130,1
136,1
142,6
149,4
Плановый и фактический процент износа объектов
централизованных систем холодного водоснабжения,
существующих на начало реализации инвестиционной программы
Показатели
Первоначальная стоимость
Остаточная стоимость
Амортизация
Новое строительство
Фактический процент износа объектов водоснабжения
Водоснабжение г. Кемерово
1198076,5
793241,8
Водоснабжение ж.р. Кедровка
76052,6
38142,5
Фактический % износа на 01.01.2015
65,3
Плановый процент износа объектов водоснабжения
Водоснабжение г. Кемерово
1303326,5
857333,5
41158,3
105250,0
Водоснабжение ж.р. Кедровка
76052,6
36883,8
1258,7
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2016
64,8
Плановый и фактический процент износа объектов
централизованных систем водоотведения, существующих
на начало реализации инвестиционной программы
Показатели
Первоначальная стоимость
Остаточная стоимость
Амортизация
Новое строительство
Водоотведение г. Кемерово
507669,1
287563,9
Водоотведение ж.р. Кедровка
120061,9
91352,4
Фактический % износа объектов водоотведения на 01.01.2015
60,4
Плановый процент износа объектов водоотведения
Водоотведение г. Кемерово
631529,1
392743,3
18680,5
123860
Водоотведение ж.р. Кедровка
120061,9
88703,4
2649,0
Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2016
64,1
Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения
при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной
программы на 2015 - 2019 гг.
Показатели
Единицы измерений
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Заявленный объем
тыс. куб.м
29423,4
28705,9
27844,7
27009,4
27009,4
НВВ
тыс. руб.
763685,5
806901,0
847657,6
890472,8
959929,7
Тариф
руб./куб. м
25,95
28,11
30,44
32,97
35,54
Мероприятия из инвестиционной программы
тыс. руб.
0
0
0
0
3300,0
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
тыс. руб.
0
0
0
0
4125,0
Итого тариф
руб./куб. м
25,95
28,11
30,44
32,97
35,69
Рост тарифа
%
8,3
8,3
8,3
8,3
Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения
при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной
программы на 2015 - 2019 гг.
Показатели
Единицы измерений
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Заявленный объем
тыс. куб. м
37326
36168,6
36168,6
36168,6
36168,6
НВВ
тыс. руб.
601695,1
624433,5
675012,6
731038,7
800487,4
Тариф
руб./куб. м
16,12
17,26
18,66
20,21
22,13
Мероприятия из инвестиционной программы
тыс. руб.
0
5600,0
7200,0
7900,0
1600,0
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
тыс. руб.
0
7000,0
9000,0
9875,0
2000,0
Итого тариф
руб./куб. м
16,12
17,46
18,91
20,48
22,19
Рост тарифа
%
8,3
8,3
8,3
8,5
План мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями, план снижения
сбросов и программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственный исполнитель
1.
Проектирование и реконструкция системы водоснабжения пос. Петровский с доведением качества питьевой воды до санитарных норм. Строительство сооружений очистки подземной воды.
2014 г.
Администрация г. Кемерово,
ОАО "СКЭК"
2.
Проектирование и строительство водопровода Ду-100 мм L = 4,8 км от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в пос. Петровский
2015 - 2016 гг.
Администрация г. Кемерово,
ОАО "СКЭК"
2.1.
Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода от пос. Петровский до д. Петровка L = 2,5 км Ду-100 мм с устройством повысительной насосной станции в пос. Петровский
2015 г.
Администрация г. Кемерово,
ОАО "СКЭК"
2.2.
Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода по ул. Красина Ду-100 мм L = 1 км., по ул. Хвойная и ул. Солончаковая Ду-63 мм L = 1,3 км
2016 г.
Администрация г. Кемерово,
ОАО "СКЭК"
Отчет об исполнении инвестиционной программы
за 2006 - 2014 гг.
№ п/п
Наименование мероприятий инвестиционной программы
Стоимость согласно утвержденной программе,
тыс. руб.
Фактическая стоимость выполненных мероприятий,
тыс. руб.
Выполнено по источникам, тыс. руб., 2006 - 2014 год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Плата за подключение
Городской бюджет
Прочие источники (собств. средства)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Строительство и модернизация системы водоснабжения и водоотведения города в соответствии с утвержденной "Схемой перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства"
750 557,0
593 700,7
116 595,4
0,0
157 993,0
319 112,2
0,0
1.1.
Строительство сетей и сооружений для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайонах № № 11, 11а, 12, 12а, 13 Рудничного района г. Кемерово в соответствии со "Схемой водоснабжения Рудничного района"
680 247,0
522 105,4
116 595,4
0,0
111 903,0
293 607,0
0,0
1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) и строительство нового гидроузла "Рудник" и водовода Dy-500 от гидроузла "Рудник" до существующего водовода Dy-500 по ул. Ногинской
234 417,0
234 417,0
0,0
0,0
1 023,0
233 394,0
0,0
1.1.2.
Окончание строительства водовода Dy-800 от насосно-фильтровальной станции № 1 до гидроузла "Рудник"
123 156,0
123 156,4
116 595,4
0,0
0,0
6 561,0
0,0
1.1.3.
Разработка ПСД и строительство напорно-самотечного коллектора от микрорайона № 12 до существующего коллектора Dy-1000 по ул. Салаирской
24 862,0
24 854,0
0,0
0,0
0,0
24 854,0
0,0
1.1.4.
Разработка ПСД и строительство водовода Dy-500 по 2-му переулку Авроры от просп. Шахтеров до гидроузла "Рудник"
28 800,0
28 798,0
0,0
0,0
0,0
28 798,0
0,0
1.1.5.
Строительство сетей и сооружений для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайонах № № 12а/1, 11б Рудничного района; 15а Центрального района; в микрорайонах восточно-планировочного района г. Кемерово, микрорайонах комплексной застройки Заводского района
269 012,0
110 880,0
0,0
0,0
110 880,0
0,0
0,0
1.2.
Разработка ПСД и реконструкция насосной станции "Зоны Б", строительство внеплощадочного водопровода Dy-300 по ул. Баумана для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне № 14
59 948,0
61 479,0
0,0
0,0
36 101,0
25 378,0
0,0
1.3.
Разработка ПСД и строительство магистральных водоводов и канализационного коллектора к микрорайону № 7б Центрального района
10 362,0
10 116,2
0,0
0,0
9 989,0
127,2
0,0
2.
Строительство и модернизация головных сооружений водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства в сфере водоснабжения и очистки стоков, а также в связи с необходимостью увеличения их мощности с учетом утвержденной "Схемы перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства"
786 505,0
659 673,9
318 997,8
0,0
83 071,6
248 294,0
9 310,5
2.1.
Строительство блока фильтров и блока отстойников Пугачевского водозабора I и II этапа на территории НФС-2
550 554,0
550 553,8
318 997,8
0,0
2 000,0
229 556,0
0,0
2.1.1.
Разработка ПСД и строительство блока фильтров и блока отстойников Пугачевского водозабора I этапа
529 935,0
529 934,8
318 997,8
0,0
0,0
210 937,0
0,0
2.1..
Разработка ПСД на строительство II этапа:
16 810,0
16 810,0
0,0
0,0
2 000,0
14 810,0
0,0
2.1.3.
Монтаж системы автоматизации контроля и управления технологическим процессом реагентной очистки воды (коагулянт, флокулянт, гипохлорит натрия)
3 809,0
3 809,0
0,0
0,0
0,0
3 809,0
0,0
2.2.
Проектирование III-й очереди Пугачевского водозабора (16 скважин)
18 000,0
264,0
0,0
0,0
0,0
0,0
264,0
2.3.
Расширение Ягуновского водозабора для водоснабжения ж. р. Ягуновский и п. Куро-Искитим
10 896,0
10 909,0
0,0
0,0
10 894,0
15,0
0,0
2.3.1.
Расширение водоподготовительных сооружений питьевой воды Ягуновского водозабора с увеличением производительности до 5500 куб. м/сутки
6 624,0
6 621,0
0,0
0,0
6 606,0
15,0
0,0
2.3.2.
Проектирование и строительство новых скважин Ягуновского водозабора
4 272,0
4 288,0
0,0
0,0
4 288,0
0,0
0,0
2.4.
Модернизация и реконструкция ОСК-1
80 550,0
49 955,0
0,0
0,0
36 082,0
5 411,0
8 462,0
2.4.1.
Проектирование и строительство вторичных отстойников второй очереди
25 000,0
3 513,0
0,0
0,0
3 501,0
12,0
0,0
2.4.2.
Проектирование сооружений доочистки сточных вод
9 900,0
9 730,0
0,0
0,0
4 343,0
5 387,0
0,0
2.4.3.
Проектирование сооружений обеззараживания очищенных сточных вод
4 420,0
4 420,0
0,0
0,0
4 408,0
12,0
0,0
2.4.4.
Реконструкция здания решеток с заменой существующих решеток ступенчатыми
23 830,0
23 830,0
0,0
0,0
23 830,0
0,0
0,0
2.4.5.
Проектирование технологических сооружений первой очереди (аэротенки, вторичные отстойники) с реконструкцией грабельного отделения, песколовок, первичных отстойников, насосной станции сырого осадка и распределительной камеры
17 400,0
8 462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 462,0
2.5.
Проектирование узла обеззараживания (ультрафиолетовое облучение) сточных вод на ОСК-2
68 205,0
47 407,6
0,0
0,0
34 095,6
13 312,0
0,0
2.6.
Реконструкция аэротенок 2-й очереди ОСК-2 в нитроденитрофикаторе, внедрение дефосфотации
45 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Разработка ПСД реконструкции сооружений биологической очистки с внедрением нитриденитрификации и дефосфотации на ОСК ж.р. Кедровка
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Разработка проектной документации на освоение лицензионного участка водозаборов Ягуновский, Пугачевский, Кедровский (Оценка запасов, проекты водозаборов, зоны санитарной охраны)
4 300,0
584,5
0,0
0,0
0,0
0,0
584,5
3.
Строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения на территориях города, имеющих дефицит воды и недостаточную пропускную способность систем водоотведения
140 071,0
99 096,0
31 627,0
0,0
37 428,0
30 041,0
0,0
3.1.
Разработка ПСД и модернизация (перекладка) ветхих сетей в ж. р. Пионер
57 356,0
57 356,0
31 627,0
0,0
0,0
25 729,0
0,0
3.2.
Разработка ПСД и строительство водопровода Dy-300 от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная
21 166,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Разработка ПСД и строительство закольцовки Dy-250 L = 1600м от ул. Проектная до ул. 1-я Иланская
11 500,0
15 791,0
0,0
0,0
11 479,0
4 312,0
0,0
3.4.
Разработка ПСД и строительство водопровода по ул.Рылеева Dy-63 ПЭ L = 350 пм от водопровода по ул.Спасательная Dy-315 ж.р. Пионер
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Разработка ПСД и строительство водопровода для подключения ж.д. по ул. Барабашская, 6а Рудничного района
265,0
239,0
0,0
0,0
239,0
0,0
0,0
3.6.
Разработка ПСД и строительство водопровода для подключения ж.д. по ул. 2-я Бухарская, 4а Рудничного района
383,0
370,0
0,0
0,0
370,0
0,0
0,0
3.7.
Проектирование и строительство канализационного коллектора Д-300 мм по пр. Ленина от ул. Соборная до моста третьего разгрузочного коллектора.
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8.
Запуск водовода Ду 200 мм от Ягуновского водозабора до ул. Дорожной
500,0
462,0
0,0
0,0
462,0
0,0
0,0
3.9.
Проектирование и реконструкция водопровода по ул. Зейская, 40-94 с увеличением диаметра
8 599,0
8 431,0
0,0
0,0
8 431,0
0,0
0,0
3.10.
Проектирование и строительство водопровода по пер. 2й Зейский
1 999,0
1 833,0
0,0
0,0
1 833,0
0,0
0,0
3.11.
Проектирование и реконструкция водопровода по пер. Зейский с увеличением диаметра
1 205,0
1 131,0
0,0
0,0
1 131,0
0,0
0,0
3.12.
Проектирование и реконструкция водопровода по ул. Двинская от пер. Зейский до ул. Таврическая с увеличением диаметра
1 403,0
1 318,0
0,0
0,0
1 318,0
0,0
0,0
3.13.
Проектирование и строительство водопровода по ул. Таврическая, 131 до водопровода Ду200
383,0
378,0
0,0
0,0
378,0
0,0
0,0
3.14.
Проектирование и строительство водопровода по ул. Таврическая, 53б - 77
3 218,0
1 518,0
0,0
0,0
1 518,0
0,0
0,0
3.15.
Проектирование и строительство водопровода по ул. Дорожная, 26 до ул. Зейская, 200
868,0
858,0
0,0
0,0
858,0
0,0
0,0
3.16.
Проектирование и строительство водопровода по ул. Школьная
3 885,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.17.
Проектирование и строительство водопровода на участке ул. Чукотская, 1 - 21 и 69 - 85
2 555,0
2 075,0
0,0
0,0
2 075,0
0,0
0,0
3.18.
Проектирование и строительство водопровода на участке ул. Чукотская, 15а - 9 и 53 - 69
2 261,0
2 219,0
0,0
0,0
2 219,0
0,0
0,0
3.19.
Проектирование и строительство водопровода на участке ул. 3-я Чукотская
1 198,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.20.
Проектирование и реконструкция канализационного коллектора по ул. Рутгерса
3 550,0
3 254,0
0,0
0,0
3 254,0
0,0
0,0
3.21.
Проектирование и реконструкция канализационного коллектора от ул. Нахимова, 25 до ул. Рутгерса
6 777,0
1 863,0
0,0
0,0
1 863,0
0,0
0,0
3.22.
Разработка ПСД на строительство КНС и напорного коллектора ч/з площадь Карболита
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Разработка ПСД и строительство магистрального напорного коллектора от ГНС до ОСК-1
6 252,0
6 252,0
0,0
0,0
0,0
6 252,0
0,0
5.
Проектирование генеральных схем развития систем водоснабжения и водоотведения города Кемерово
22 713,0
22 713,0
0,0
0,0
0,0
22 713,0
0,0
ВСЕГО:
1 706 098,0
1 381 435,6
467 220,2
0,0
278 492,7
626 412,2
9 310,5
------------------------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2015 г. № 190
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "СКЭК"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА 2015 - 2019 ГГ.
Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 "Об утверждении положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области", а также принимая во внимание экспертное заключение, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:
1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "СКЭК", ИНН 4205153492, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 - 2019 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте "Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Председатель региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
В.Г.СМОЛЕГО
Утверждена
постановлением РЭК
Кемеровской области
от 2 июня 2015 г. № 190
Паспорт инвестиционной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение
Открытое акционерное общество "Северо-Кузбасская Энергетическая Компания"
г. Кемерово. ул. Кузбасская, 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области
г. Кемерово. ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация города Кемерово
г. Кемерово. пр. Советский, 54
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
г. Кемерово. пр. Кузнецкий, 56
Плановые значения показателей надежности, качества
и энергоэффективности объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения, расчет
эффективности инвестирования средств
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение на 31.12.2015
Значение на 31.12.2016
Значение на 31.12.2017
Значение на 31.12.2018
Значение на 31.12.2019
1
2
3
4
7
8
9
10
11
1.
Целевой показатель качества воды
Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН
%
0
0
0
0
0
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН
%
0,175
0,17
0,165
0,16
0,155
Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующая СанПиН
%
0,155
0,15
0,145
0,14
0,135
2.
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
Аварийность централизованных систем водоснабжения
ед. на 1 км
2,59
2,58
2,57
2,56
2,55
Аварийность централизованных систем водоотведения
ед. на 1 км
7,99
7,98
7,97
7,96
7,95
3.
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
Среднее время ожидания ответа оператора по телефону "горячей линии"
мин.
6,2
6,1
6,0
5,9
5,8
Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
97,5
98,3
98,5
98,7
99,4
4.
Целевой показатель очистки сточных вод
Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока
%
100
100
100
100
100
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
0
0
0
0
0
Динамика целевых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по годам реализации инвестиционной программы положительная, следовательно, инвестирование средств в реализацию инвестиционной программы эффективно.
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации,
строительству, модернизации и реконструкции существующих
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, график реализации мероприятий, источники
финансирования инвестиционной программы
без НДС, млн. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансирования
Потребность в финансировании по годам
Срок реализации, год
Источники финансирования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Бюджет
ПДК
Амортизация, учтенная в тарифе
Прибыль, учтенная в тарифе
Плата за подключение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
675,2
125,9
133,2
129,5
137,1
149,5
2015 - 2019
88,7
0,0
4,0
3,3
579,2
1.1.
Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
593,2
105,2
111,1
116,0
124,1
136,7
2015 - 2019
6,7
0
4,0
3,3
579,2
1.1.1.
Проектирование и строительство второго ввода на 4-й гидроузел по просп. Кузнецкому от ул. Автозаводской по просп. Кузнецкий, 260 Ду 400, L = 4,0 км
43,3
16,9
26,3
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
43,3
1.1.2.
Проектирование и строительство водопровода Ду-300 мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная
48,2
24,8
23,4
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
48,2
1.1.3.
Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Белозерная до ул. Вельская Ду-100 мм, L = 0,25 км
1,2
0
1,2
0
0
0
2016
0
0
0
0
1,2
1.1.4.
Проектирование и строительство водопровода Ду-500 мм L = 2.0 по ул. Гагарина от Пионерского бульвара до ул. Терешковой
25,8
0
8,9
16,9
0
0
2016 - 2018
0
0
0
0
25,8
1.1.5.
Проектирование и строительство сетей восточного планировочного района. Водоводы Ду-200 мм L = 8,631 км; Ду-300 мм, L = 5,7 км; Ду-400 мм, L = 4,2 км; Ду-500 мм, L = 1,24 км
189,1
8,5
4,4
22,0
63,4
90,8
2015 - 2019
0
0
0
0
189,1
1.1.6.
Проектирование и строительство водопровода Ду-150 мм по ул. Варяжская от ул. Промшоссе до ул. Промпроезд L = 0,3 км
1,5
0,4
1,1
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
1,5
1.1.7.
Проектирование и строительство закольцовки Ду-100 мм по ул. Промшоссе от ул. Промпроезд L = 0,3 км до ул. 1-й Беломорской
1,3
0,4
0,9
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
1,3
1.1.8.
Проектирование и строительство ПНС и водовода Ду 300 мм, L = 1,6 км для перспективной застройки по ул. Тухачевского (от ул. Плодопитомник до ул. Рубиновая)
18,3
0
3,1
11,2
4,0
0
2016 - 2018
0
0
0
0
18,3
1.1.9.
Проектирование и строительство второго ввода на гидроузел "Рудник" от водовода Ду 600 L = 3,6 км на 3-й водоподъем с реконструкцией НФС-1
64,4
16,8
3,2
18,3
17,2
8,9
2015 - 2019
0
0
0
0
64,4
1.1.10.
Проектирование и строительство водопровода по ул. Инициативная от м.р. № 21 до ул. Рекордная Ду 400 мм, L = 1,5 км.
16,2
6,8
9,4
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
16,2
1.1.11.
Проектирование и строительство уличного водовода по ул. Спасательная и ул. Рылеева Ду100 L = 1,32 км
6,7
0
0
0,9
2,9
2,9
2017 - 2019
6,7
0
0
0
0
1.1.12.
Проектирование и строительство водопровода в микрорайоне № 11Б Рудничного района Ду-225 мм L = 3,0 км
17,6
0
3,9
13,7
0
0
2016 - 2017
0
0
0
0
17,6
1.1.13.
Проектирование и перекладка водопровода Ду 150 мм по ул. Ю.Двужильного-13 Линия - 6-я Цветочная на водовод Ду 280 мм (ПЭ 280), L = 2,8 км. пос. Казачий, Плодопитомник
20,9
0
1,8
8,4
10,7
0
2016 - 2018
0
0
0
0
20,9
1.1.14.
Проектирование и перекладка водопровода Ду 150 мм по ул. Базовая на участке от ул. Веры Волошиной до ул. Космическая на водопровод Ду 300 мм, L = 0,6 км. Микрорайон № 3 Заводского района
5,7
5,7
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
5,7
1.1.15.
Проектирование и перекладка ввода на ПНС "Антипова" Ду-225 мм L = 0,42 м от Бутовского водопровода
2,5
2,5
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
2,5
1.1.16.
Строительство водопроводов диаметрами до Ду 100 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 2,65 км в год)
63,9
11,6
12,2
12,8
13,4
14,0
2015 - 2019
0
0
0
0
63,9
1.1.17.
Строительство водопроводов диаметрами до Ду 160 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 1,12 км в год)
29,8
5,4
5,7
5,9
6,2
6,5
2015 - 2019
0
0
0
0
29,8
1.1.18.
Строительство водопроводов диаметрами до Ду 250 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 0,9 км в год)
29,6
5,4
5,6
5,9
6,2
6,5
2015 - 2019
0
0
0
0
29,6
1.1.19.
Доработка ПСД и государственная экспертиза проекта "Окончание строительства блока фильтров Пугачевского водозабора 1-й этап"
7,3
0
0
0
0
7,3
2019
0
0,0
4,0
3,3
0
1.2.
Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
12,1
6,0
0,9
0,9
2,0
2,3
2015 - 2019
12,1
0
0
0
0
1.2.1.
Разработка ПСД и реконструкция фильтров НС-3 ж.р. Кедровка
6,7
0,6
0,9
0,9
2,0
2,3
2015 - 2019
6,7
0
0
0
0
1.2.2.
Разработка ПСД и строительство камер переключения на магистральных водоводах г. Кемерово
5,4
5,4
0
0
0
0
2015
5,4
0
0
0
0
1.3.
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
69,9
14,7
21,2
12,6
11,0
10,4
2015 - 2019
69,9
0
0
0
0
1.3.1.
Разработка ПСД по реконструкции сооружений НС-3 ж.р. Кедровка по перекачке промывных вод
2,1
0
0
2,1
0
0
2017
2,1
0
0
0
0
1.3.2.
Разработка ПСД и строительство водопровода Д-100 мм L = 4,8 км от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в п. Петровский
28,0
6,9
21,2
0
0
0
2015 - 2016
28,0
0
0
0
0
1.3.3.
Разработка ПСД и монтаж на НФС-2 АСУТП дозирования реагентов (оборудование УНИТОК)
12,1
0
0
1,1
11,0
0
2017 - 2018
12,1
0
0
0
0
1.3.4.
Завершение реконструкции насосной станции гидроузла Зона "Б" (электроснабжение, АСУТП)
9,3
0
0
9,3
0
0
2017
9,3
0
0
0
0
1.3.5.
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
18,2
7,8
0
0
0
10,4
2015, 2019
18,2
0
0
0
0
Итого бюджет
88,7
20,7
22,1
14,4
15,9
15,6
итого прибыль
3,3
0
0
0
0
3,3
итого ПДК
0
0
0
0
0
0
итого амортизация
4,0
0
0
0
0
4,0
итого плата за подключение
579,2
105,2
111,1
115,1
121,2
126,6
2.
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
786,4
123,9
141,6
169,1
179,5
172,4
2015 - 2019
57,9
15,1
9,2
22,3
681,9
2.1.
Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
681,9
123,9
130,1
136,1
142,6
149,4
2015 - 2019
0
0
0
0
681,9
2.1.1.
Проектирование и строительство главного канализационного коллектора Ду 1500 мм L = 2,2 км по ул. 3-я Заречная от камеры (врезка с Рудничного района Ду-800 мм и с Ленинского района Ду-1500 мм) до КНС 2/6
214,3
23,7
40,0
43,8
54,6
52,1
2015 - 2019
0
0
0
0
214,3
2.1.2.
Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора с устройством КНС от пр. Восточного до б-ра Строителей Ду 1000 мм L = 1,4 км, и двух напорных коллекторов 2х Ду 800 мм L = 1,5 км от КНС до ул. Терешковой, с устройством камер гашения
240,7
32,2
31,1
57,8
58,5
61,1
2015 - 2019
0
0
0
0
240,7
2.1.3.
Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора от пр. Восточному до пр. Московского Ду 400 мм L = 0,80 км, Ду 600 мм L = 0,93 км, Ду 700 мм L = 1,10 км, Ду 800 мм L = 2,25 км
69,8
19,16
26,4
10,3
4,1
9,9
2015 - 2019
0
0
0
0
69,8
2.1.4.
Строительство КНС и напорного коллектора в микрорайоне 11Б Рудничного района 2Ду-150 мм L = 1,5 км
14,7
3,2
0
3,7
3,9
3,9
2015, 2017 - 2019
0
0
0
0
14,7
2.1.5.
Проектирование и строительство коллектора по Б. Строителей Ду-600/800 мм L = 3,0 км
39,9
27,0
12,9
0
0
0
2015 - 2016
0
0
0
0
39,9
2.1.6.
Строительство сетей водоотведения диаметрами до Ду 160 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 2,80 км в год)
73,5
13,4
14,0
14,7
15,4
16,1
2015 - 2019
0
0
0
0
73,5
2.1.7.
Строительство сетей водоотведения диаметрами до Ду 200 до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 1,1 км в год)
29,1
5,3
5,5
5,8
6,1
6,4
2015 - 2019
0
0
0
0
29,1
2.2.
Реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
30,7
0
0,8
11,2
11,7
7,0
2016 - 2019
30,7
0
0
0
0
2.2.1.
Разработка ПСД и реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования и решеток
23,7
0
0,8
11,2
11,7
0
2016 - 2018
23,7
0
0
0
0
2.2.2.
Проектирование и перекладка участка самотечного коллектора Ду 200 мм от аэропорта до ул. 1-я Линия на коллектор Ду 400 мм L = 0,95 км. Пос. Казачий, Плодопитомник
7,0
0
0
0
0
7,0
2019
7,0
0
0
0
0
2.3.
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий
73,8
0
10,8
21,8
25,3
15,9
2016 - 2019
27,2
15,1
9,2
22,3
0
2.3.1.
Разработка ПСД и строительство отделения реагентной дефосфатации сточных вод на ОСК ж.р. Кедровка
20,4
0
8,1
9,3
3,0
0
2016 - 2018
0
3,8
4,9
11,7
0
2.3.2.
Разработка ПСД и реконструкция сооружений биологической очистки с внедрением нитриденитрификации на ОСК ж.р. Кедровка
14,4
0
0
0
7,2
7,1
2018 - 2019
0
5,3
0
9,1
0
2.3.3.
Разработка ПСД станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ОСК ж.р. Кедровка
5,8
0
0
0
5,8
0
2018
0
0
4,3
1,5
0
2.3.4.
Разработка ПСД сооружений биологической очистки ОСК-2 с внедрением технологии денитрификации, дефосфатации и доведением производительности до 100 тыс. куб. м/сут.
6,0
0
2,7
3,4
0
0
2016 - 2017
0
6,0
0
0
0
2.3.5.
Реконструкция отделения решеток на КНС ОСК-2
7,3
0
0
7,3
0
0
2017
7,3
0
0
0
0
2.3.6.
Разработка ПСД и реконструкция РУ-10/6 кВ ГНС
19,9
0
0
1,9
9,3
8,8
2017 - 2019
19,9
0
0
0
0
Итого бюджет
57,9
0
0,8
20,3
21,0
15,8
итого прибыль
22,3
0
5,6
7,2
7,9
1,6
итого ПДК
15,1
0
3,2
2,6
3,8
5,5
итого амортизация
9,2
0
2,0
2,9
4,3
0
итого плата за подключение
681,9
123,9
130,1
136,1
142,6
149,4
Плановый и фактический процент износа объектов
централизованных систем холодного водоснабжения,
существующих на начало реализации инвестиционной программы
Показатели
Первоначальная стоимость
Остаточная стоимость
Амортизация
Новое строительство
Фактический процент износа объектов водоснабжения
Водоснабжение г. Кемерово
1198076,5
793241,8
Водоснабжение ж.р. Кедровка
76052,6
38142,5
Фактический % износа на 01.01.2015
65,3
Плановый процент износа объектов водоснабжения
Водоснабжение г. Кемерово
1303326,5
857333,5
41158,3
105250,0
Водоснабжение ж.р. Кедровка
76052,6
36883,8
1258,7
Плановый % износа объектов водоснабжения на 01.01.2016
64,8
Плановый и фактический процент износа объектов
централизованных систем водоотведения, существующих
на начало реализации инвестиционной программы
Показатели
Первоначальная стоимость
Остаточная стоимость
Амортизация
Новое строительство
Водоотведение г. Кемерово
507669,1
287563,9
Водоотведение ж.р. Кедровка
120061,9
91352,4
Фактический % износа объектов водоотведения на 01.01.2015
60,4
Плановый процент износа объектов водоотведения
Водоотведение г. Кемерово
631529,1
392743,3
18680,5
123860
Водоотведение ж.р. Кедровка
120061,9
88703,4
2649,0
Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2016
64,1
Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения
при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной
программы на 2015 - 2019 гг.
Показатели
Единицы измерений
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Заявленный объем
тыс. куб.м
29423,4
28705,9
27844,7
27009,4
27009,4
НВВ
тыс. руб.
763685,5
806901,0
847657,6
890472,8
959929,7
Тариф
руб./куб. м
25,95
28,11
30,44
32,97
35,54
Мероприятия из инвестиционной программы
тыс. руб.
0
0
0
0
3300,0
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
тыс. руб.
0
0
0
0
4125,0
Итого тариф
руб./куб. м
25,95
28,11
30,44
32,97
35,69
Рост тарифа
%
8,3
8,3
8,3
8,3
Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения
при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной
программы на 2015 - 2019 гг.
Показатели
Единицы измерений
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Заявленный объем
тыс. куб. м
37326
36168,6
36168,6
36168,6
36168,6
НВВ
тыс. руб.
601695,1
624433,5
675012,6
731038,7
800487,4
Тариф
руб./куб. м
16,12
17,26
18,66
20,21
22,13
Мероприятия из инвестиционной программы
тыс. руб.
0
5600,0
7200,0
7900,0
1600,0
Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль
тыс. руб.
0
7000,0
9000,0
9875,0
2000,0
Итого тариф
руб./куб. м
16,12
17,46
18,91
20,48
22,19
Рост тарифа
%
8,3
8,3
8,3
8,5
План мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями, план снижения
сбросов и программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственный исполнитель
1.
Проектирование и реконструкция системы водоснабжения пос. Петровский с доведением качества питьевой воды до санитарных норм. Строительство сооружений очистки подземной воды.
2014 г.
Администрация г. Кемерово,
ОАО "СКЭК"
2.
Проектирование и строительство водопровода Ду-100 мм L = 4,8 км от пос. Петровский до д. Петровка с устройством ПНС в пос. Петровский
2015 - 2016 гг.
Администрация г. Кемерово,
ОАО "СКЭК"
2.1.
Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода от пос. Петровский до д. Петровка L = 2,5 км Ду-100 мм с устройством повысительной насосной станции в пос. Петровский
2015 г.
Администрация г. Кемерово,
ОАО "СКЭК"
2.2.
Разработка проектно-сметной документации и строительство водовода по ул. Красина Ду-100 мм L = 1 км., по ул. Хвойная и ул. Солончаковая Ду-63 мм L = 1,3 км
2016 г.
Администрация г. Кемерово,
ОАО "СКЭК"
Отчет об исполнении инвестиционной программы
за 2006 - 2014 гг.
№ п/п
Наименование мероприятий инвестиционной программы
Стоимость согласно утвержденной программе,
тыс. руб.
Фактическая стоимость выполненных мероприятий,
тыс. руб.
Выполнено по источникам, тыс. руб., 2006 - 2014 год
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Плата за подключение
Городской бюджет
Прочие источники (собств. средства)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Строительство и модернизация системы водоснабжения и водоотведения города в соответствии с утвержденной "Схемой перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства"
750 557,0
593 700,7
116 595,4
0,0
157 993,0
319 112,2
0,0
1.1.
Строительство сетей и сооружений для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайонах № № 11, 11а, 12, 12а, 13 Рудничного района г. Кемерово в соответствии со "Схемой водоснабжения Рудничного района"
680 247,0
522 105,4
116 595,4
0,0
111 903,0
293 607,0
0,0
1.1.1.
Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) и строительство нового гидроузла "Рудник" и водовода Dy-500 от гидроузла "Рудник" до существующего водовода Dy-500 по ул. Ногинской
234 417,0
234 417,0
0,0
0,0
1 023,0
233 394,0
0,0
1.1.2.
Окончание строительства водовода Dy-800 от насосно-фильтровальной станции № 1 до гидроузла "Рудник"
123 156,0
123 156,4
116 595,4
0,0
0,0
6 561,0
0,0
1.1.3.
Разработка ПСД и строительство напорно-самотечного коллектора от микрорайона № 12 до существующего коллектора Dy-1000 по ул. Салаирской
24 862,0
24 854,0
0,0
0,0
0,0
24 854,0
0,0
1.1.4.
Разработка ПСД и строительство водовода Dy-500 по 2-му переулку Авроры от просп. Шахтеров до гидроузла "Рудник"
28 800,0
28 798,0
0,0
0,0
0,0
28 798,0
0,0
1.1.5.
Строительство сетей и сооружений для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайонах № № 12а/1, 11б Рудничного района; 15а Центрального района; в микрорайонах восточно-планировочного района г. Кемерово, микрорайонах комплексной застройки Заводского района
269 012,0
110 880,0
0,0
0,0
110 880,0
0,0
0,0
1.2.
Разработка ПСД и реконструкция насосной станции "Зоны Б", строительство внеплощадочного водопровода Dy-300 по ул. Баумана для обеспечения жилищно-гражданского строительства в микрорайоне № 14
59 948,0
61 479,0
0,0
0,0
36 101,0
25 378,0
0,0
1.3.
Разработка ПСД и строительство магистральных водоводов и канализационного коллектора к микрорайону № 7б Центрального района
10 362,0
10 116,2
0,0
0,0
9 989,0
127,2
0,0
2.
Строительство и модернизация головных сооружений водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства в сфере водоснабжения и очистки стоков, а также в связи с необходимостью увеличения их мощности с учетом утвержденной "Схемы перспективных зон инженерного обеспечения территорий жилищно-гражданского строительства"
786 505,0
659 673,9
318 997,8
0,0
83 071,6
248 294,0
9 310,5
2.1.
Строительство блока фильтров и блока отстойников Пугачевского водозабора I и II этапа на территории НФС-2
550 554,0
550 553,8
318 997,8
0,0
2 000,0
229 556,0
0,0
2.1.1.
Разработка ПСД и строительство блока фильтров и блока отстойников Пугачевского водозабора I этапа
529 935,0
529 934,8
318 997,8
0,0
0,0
210 937,0
0,0
2.1..
Разработка ПСД на строительство II этапа:
16 810,0
16 810,0
0,0
0,0
2 000,0
14 810,0
0,0
2.1.3.
Монтаж системы автоматизации контроля и управления технологическим процессом реагентной очистки воды (коагулянт, флокулянт, гипохлорит натрия)
3 809,0
3 809,0
0,0
0,0
0,0
3 809,0
0,0
2.2.
Проектирование III-й очереди Пугачевского водозабора (16 скважин)
18 000,0
264,0
0,0
0,0
0,0
0,0
264,0
2.3.
Расширение Ягуновского водозабора для водоснабжения ж. р. Ягуновский и п. Куро-Искитим
10 896,0
10 909,0
0,0
0,0
10 894,0
15,0
0,0
2.3.1.
Расширение водоподготовительных сооружений питьевой воды Ягуновского водозабора с увеличением производительности до 5500 куб. м/сутки
6 624,0
6 621,0
0,0
0,0
6 606,0
15,0
0,0
2.3.2.
Проектирование и строительство новых скважин Ягуновского водозабора
4 272,0
4 288,0
0,0
0,0
4 288,0
0,0
0,0
2.4.
Модернизация и реконструкция ОСК-1
80 550,0
49 955,0
0,0
0,0
36 082,0
5 411,0
8 462,0
2.4.1.
Проектирование и строительство вторичных отстойников второй очереди
25 000,0
3 513,0
0,0
0,0
3 501,0
12,0
0,0
2.4.2.
Проектирование сооружений доочистки сточных вод
9 900,0
9 730,0
0,0
0,0
4 343,0
5 387,0
0,0
2.4.3.
Проектирование сооружений обеззараживания очищенных сточных вод
4 420,0
4 420,0
0,0
0,0
4 408,0
12,0
0,0
2.4.4.
Реконструкция здания решеток с заменой существующих решеток ступенчатыми
23 830,0
23 830,0
0,0
0,0
23 830,0
0,0
0,0
2.4.5.
Проектирование технологических сооружений первой очереди (аэротенки, вторичные отстойники) с реконструкцией грабельного отделения, песколовок, первичных отстойников, насосной станции сырого осадка и распределительной камеры
17 400,0
8 462,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8 462,0
2.5.
Проектирование узла обеззараживания (ультрафиолетовое облучение) сточных вод на ОСК-2
68 205,0
47 407,6
0,0
0,0
34 095,6
13 312,0
0,0
2.6.
Реконструкция аэротенок 2-й очереди ОСК-2 в нитроденитрофикаторе, внедрение дефосфотации
45 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Разработка ПСД реконструкции сооружений биологической очистки с внедрением нитриденитрификации и дефосфотации на ОСК ж.р. Кедровка
9 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8.
Разработка проектной документации на освоение лицензионного участка водозаборов Ягуновский, Пугачевский, Кедровский (Оценка запасов, проекты водозаборов, зоны санитарной охраны)
4 300,0
584,5
0,0
0,0
0,0
0,0
584,5
3.
Строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения на территориях города, имеющих дефицит воды и недостаточную пропускную способность систем водоотведения
140 071,0
99 096,0
31 627,0
0,0
37 428,0
30 041,0
0,0
3.1.
Разработка ПСД и модернизация (перекладка) ветхих сетей в ж. р. Пионер
57 356,0
57 356,0
31 627,0
0,0
0,0
25 729,0
0,0
3.2.
Разработка ПСД и строительство водопровода Dy-300 от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная
21 166,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Разработка ПСД и строительство закольцовки Dy-250 L = 1600м от ул. Проектная до ул. 1-я Иланская
11 500,0
15 791,0
0,0
0,0
11 479,0
4 312,0
0,0
3.4.
Разработка ПСД и строительство водопровода по ул.Рылеева Dy-63 ПЭ L = 350 пм от водопровода по ул.Спасательная Dy-315 ж.р. Пионер
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Разработка ПСД и строительство водопровода для подключения ж.д. по ул. Барабашская, 6а Рудничного района
265,0
239,0
0,0
0,0
239,0
0,0
0,0
3.6.
Разработка ПСД и строительство водопровода для подключения ж.д. по ул. 2-я Бухарская, 4а Рудничного района
383,0
370,0
0,0
0,0
370,0
0,0
0,0
3.7.
Проектирование и строительство канализационного коллектора Д-300 мм по пр. Ленина от ул. Соборная до моста третьего разгрузочного коллектора.
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8.
Запуск водовода Ду 200 мм от Ягуновского водозабора до ул. Дорожной
500,0
462,0
0,0
0,0
462,0
0,0
0,0
3.9.
Проектирование и реконструкция водопровода по ул. Зейская, 40-94 с увеличением диаметра
8 599,0
8 431,0
0,0
0,0
8 431,0
0,0
0,0
3.10.
Проектирование и строительство водопровода по пер. 2й Зейский
1 999,0
1 833,0
0,0
0,0
1 833,0
0,0
0,0
3.11.
Проектирование и реконструкция водопровода по пер. Зейский с увеличением диаметра
1 205,0
1 131,0
0,0
0,0
1 131,0
0,0
0,0
3.12.
Проектирование и реконструкция водопровода по ул. Двинская от пер. Зейский до ул. Таврическая с увеличением диаметра
1 403,0
1 318,0
0,0
0,0
1 318,0
0,0
0,0
3.13.
Проектирование и строительство водопровода по ул. Таврическая, 131 до водопровода Ду200
383,0
378,0
0,0
0,0
378,0
0,0
0,0
3.14.
Проектирование и строительство водопровода по ул. Таврическая, 53б - 77
3 218,0
1 518,0
0,0
0,0
1 518,0
0,0
0,0
3.15.
Проектирование и строительство водопровода по ул. Дорожная, 26 до ул. Зейская, 200
868,0
858,0
0,0
0,0
858,0
0,0
0,0
3.16.
Проектирование и строительство водопровода по ул. Школьная
3 885,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.17.
Проектирование и строительство водопровода на участке ул. Чукотская, 1 - 21 и 69 - 85
2 555,0
2 075,0
0,0
0,0
2 075,0
0,0
0,0
3.18.
Проектирование и строительство водопровода на участке ул. Чукотская, 15а - 9 и 53 - 69
2 261,0
2 219,0
0,0
0,0
2 219,0
0,0
0,0
3.19.
Проектирование и строительство водопровода на участке ул. 3-я Чукотская
1 198,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.20.
Проектирование и реконструкция канализационного коллектора по ул. Рутгерса
3 550,0
3 254,0
0,0
0,0
3 254,0
0,0
0,0
3.21.
Проектирование и реконструкция канализационного коллектора от ул. Нахимова, 25 до ул. Рутгерса
6 777,0
1 863,0
0,0
0,0
1 863,0
0,0
0,0
3.22.
Разработка ПСД на строительство КНС и напорного коллектора ч/з площадь Карболита
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Разработка ПСД и строительство магистрального напорного коллектора от ГНС до ОСК-1
6 252,0
6 252,0
0,0
0,0
0,0
6 252,0
0,0
5.
Проектирование генеральных схем развития систем водоснабжения и водоотведения города Кемерово
22 713,0
22 713,0
0,0
0,0
0,0
22 713,0
0,0
ВСЕГО:
1 706 098,0
1 381 435,6
467 220,2
0,0
278 492,7
626 412,2
9 310,5
------------------------------------------------------------------