Постановление администрации г. Кемерово от 23.03.2015 N 631 "О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 03.10.2014 N 2542 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Кемерово" на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2015 г. № 631
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КЕМЕРОВО ОТ 03.10.2014 № 2542
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА КЕМЕРОВО" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Руководствуясь положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 27.09.2013 № 2972 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кемерово", в соответствии со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в постановление администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2542 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Кемерово" на 2015 - 2017 годы" (далее - постановление).
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам И.П.Попова.
Глава города
В.К.ЕРМАКОВ
Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 23 марта 2015 г. № 631
Паспорт
муниципальной программы "Культура города Кемерово"
на 2015 - 2017 годы
Наименование муниципальной программы
"Культура города Кемерово" (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель (координатор) Муниципальной программы
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (О.Ю.Карасева)
Исполнители Муниципальной программы
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово (О.Ю.Карасева), муниципальные учреждения культуры г. Кемерово
Цель Муниципальной программы
Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово
Задачи Муниципальной программы
1. Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры.
2. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества.
3. Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развития народного творчества.
4. Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды.
5. Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации.
6. Поддержка профессионального искусства.
7. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города.
8. Организация финансового и материального обеспечения учреждений сферы культуры.
9. Организация социальных гарантий в системе культуры.
Срок реализации Муниципальной программы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Всего по Муниципальной программе 1 613 117,2 - тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 537 891,2 тыс. руб.
2016 год - 537 863,0 тыс. руб.
2017 год - 537 363,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 1 541 124,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 513 726,8 тыс. руб.
2016 год - 513 698,6 тыс. руб.
2017 год - 513 698,6 тыс. руб.,
средства федерального бюджета - 420,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 140,0 тыс. руб.
2016 год - 140,0 тыс. руб.
2017 год - 140,0 тыс. руб.,
средства областного бюджета - 71 573,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 24 024,4 тыс. руб.
2016 год - 24 024,4 тыс. руб.
2017 год - 23 524,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы
Реализация муниципальной программы обеспечит:
- достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы в городе Кемерово;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
- поддержание уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками и учреждениями клубного типа; библиотеками; парками культуры и отдыха;
- недопущение роста доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
- сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
- сохранение количества клубных формирований в учреждениях досугового типа;
- увеличение численности участников клубных формирований в учреждениях досугового типа;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа;
- сохранение количества мероприятий, направленных на развитие национальных культур;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
- увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная Горка";
- увеличение количества экспонатов музея-заповедника "Красная Горка" (в основном фонде);
- увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем;
- увеличение количества посещений пользователей муниципальных библиотек;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;
- увеличение количества спектаклей, показанных театром для детей и молодежи;
- увеличение численности учащихся школ культуры;
- увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры;
- сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов;
- увеличение количества закупленного оборудования;
- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения;
- сохранение количества обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики (далее управление);
- сохранение доли участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку;
- повышение уровня удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.
1. Характеристика текущего состояния в городе Кемерово
сферы культуры, для решения задач которой разработана
Муниципальная программа, с указанием основных показателей
и формулировкой основных проблем
Формирование культурной среды г. Кемерово обеспечивается деятельностью 29 учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, 15 учреждений являются автономными.
В г. Кемерово осуществляют свою деятельность: 9 домов и дворцов культуры, МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветеранов", МАУ "Центр творческих технологий", МАУ "Музей-заповедник "Красная горка", МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система", включающая в себя 30 библиотек, МАУК "Театр для детей и молодежи", 14 школ культуры.
В учреждениях культуры г. Кемерово работает 1559 чел., в том числе 919 творческих работников, из них 28 удостоены почетных званий Российской Федерации "заслуженный".
Общее количество зрительных мест в 12 учреждениях досугового типа - 3 384. Ежегодно клубными учреждениями проводится более 7 400 мероприятий, с количеством посещений более 1 800 000 человек. В среднем каждый житель города посещает данные мероприятия не менее 3-х раз в год.
В 2015 - 2017 году в муниципальных учреждениях клубного типа продолжат работу 528 клубных формирований (9 780 человек), в том числе 240 самодеятельных творческих коллективов, из которых 26 имеют звание "народный" и "образцовый" (2 "образцовых" коллектива находятся на базе школ культуры).
Для наиболее качественного развития и популяризации самодеятельного творчества на базе клубных учреждений при поддержке управления культуры, спорта и молодежной политики ежегодно проходят 36 городских и районных творческих фестивалей-конкурсов.
В рамках поддержки национально-культурных центров ежегодно проводится не менее 15 мероприятий, посвященных национальным праздникам.
МАУ "Музей-заповедник "Красная горка" является одной из визитных карточек города, правительственные и бизнес-делегации начинают свое знакомство с городом с экспозиций музея. Здесь проходят около 100 городских и областных мероприятий в год, ежегодно музей посещают свыше 60 000 чел., в том числе более 38 000 в составе экскурсий.
Общее количество посетителей музея в 2014 г. с учетом выездных мероприятий и посещений сайта составило 179 000 человек.
Основной фонд музея на 01.01.2015 насчитывает 19 815 единиц хранения, 56% (11 101 ед.) отражено в музейной информационной системе.
30 муниципальных библиотек, объединенных в МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система г. Кемерово", выполняют одну из основных задач, продиктованных динамичным и информационно-переизбыточным временем - повышение информационной культуры жителей города и обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.
Постоянно расширяется зона обслуживания населения: на сегодняшний день действует 16 пунктов выдачи литературы, 10 выездных читальных залов, внедряются новые формы работы посредством реализации проектов "Библиомобиль", "Библионяня", "Летние читальные залы", "Публичные лекции в библиотеке".
Появление новых услуг способствует сохранению стабильного количества читателей и пользователей, привлечению новых. В 2014 году количество зарегистрированных пользователей библиотек составило 143 051 человек (около 50% - дети), количество посещений - 1 363 500.
Средняя посещаемость одним читателем составляет 9,5 раз в год при существующей норме 8 - 11 посещений.
В рамках работы Публичного центра правовой информации и 14 абонентских пунктов в течение года выдается около 4 000 справок и оказывается около 3 000 консультаций.
На 01.01.2015 фонд библиотек составляет 830 840 экз. документов, количество новых поступлений 36 240 печатных и электронных документов, число электронных записей 208 470 тыс. (25,1% фонда).
Заметный вклад в формирование культурной городской среды вносит поддержка профессионального искусства.
Вместимость основного и дополнительного зрительных залов МАУК "Театр для детей и молодежи" - 408 мест. В 2014 году театр представил зрителю 345 спектаклей, в том числе 5 премьерных, с количеством зрителей - 40 400. Из общего количества мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров) 87 были проведены на дополнительных площадках.
Ежегодно театр представляет 2 - 3 молодежных, 2 детских премьерных спектаклей.
В целях увеличения доступности культурных услуг для жителей города в театре работает система электронных билетных касс с возможностью заказа и бронирования билетов, выбора мест и покупки билетов через Интернет с оплатой электронными деньгами.
В 2014 г. в 14 школах культуры 8 605 человек обучалось на следующих отделениях: музыкальное, художественное, театральное, хореографическое, анимационное, общеэстетическое, компьютерной графики.
2 375 детей разного возраста обучались на основе самоокупаемости.
В целях поддержки одаренных детей действует система материальной поддержки учащихся школ культуры. В 2014 году: 91 учащийся стал стипендиатом Губернаторского культурного центра "Юные дарования Кузбасса"; 2 учащихся удостоены Губернаторской премии "Достижения юных"; 4 учащихся стали победителями национального проекта "Образование"; 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями; 213 учащихся отмечены именными стипендиями.
Для их развития в течение года было проведено 11 городских фестивалей-конкурсов. Общее количество конкурсантов составило 1781 человек, из них 761 стали призерами.
Творческими коллективами и солистами школ культуры было проведено 2 019 мероприятий.
С целью популяризации детского художественного творчества в 2014 г. создан виртуальный музей работ учащихся "Музеон".
В рамках программы "Каникулы" была продолжена практика организации профильных творческих отрядов. На базе МАУ "Отдых" в оздоровительном лагере "Спутник" в летний период отдохнуло 100 учащихся школ культуры.
В 2014 году на Общероссийском конкурсе "50 лучших школ России", званием "Лауреат" отмечена МАОУДОД "ЦДМШ № 1".
В городе Кемерово действуют следующие творческие союзы: Кемеровское отделение Союза театральных деятелей России, Кемеровская областная организация ВТОО России "Союз художников России", Кемеровское областное отделение "Союз писателей Кузбасса" общероссийской общественной организации "Союз писателей России", Кемеровское областное отделение "Союза российских писателей", Региональная общественная организация "Союз Кузбасских писателей", Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Союз Композиторов России".
Для сохранения и развития художественного, театрального, музыкального, литературного потенциала города, пропаганды творчества деятелей искусства г. Кемерово, приобщения различных групп населения к культурным благам проводятся выставки ("Лучшая работа года"), конкурсы ("Лучшая роль сезона"), вечера-чествования работников культуры и искусства, издание сборников, журналов и альманахов ("Огни Кузбасса", "Красная Горка", "После 12").
Каждый год проходит вручение муниципальных премий в области литературы и искусства в 4 номинациях.
Кроме того, в современных условиях перед муниципальными учреждениями культуры г. Кемерово на первый план выходят проблемы, требующих решения:
- оптимизация сети учреждений с учетом методических рекомендаций по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культуры в связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжения Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг "Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В.Путина в Кемеровской области", рекомендаций Минкультуры России от 31.10.2012, а также постановления администрации города Кемерово от 23.05.2014 № 1247 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры";
- поэтапное повышение заработной платы работникам культуры, в том числе низкооплачиваемой категории квалифицированных работников клубных учреждений, библиотечных работников, сотрудников музея и театра;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение квалификации работников культуры;
- поддержка одаренных детей.
2. Описание целей и задач Муниципальной программы
Основная цель управления в формировании культурной среды - создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово.
Цель достигается путем решения следующих основных задач:
1. Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования.
Задача утверждена в соответствии с распоряжением администрации города Кемерово от 11.03.2013 № 141 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово", постановлением администрации города Кемерово от 14.06.2013 № 1805 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования", постановлением администрации города Кемерово от 23.05.2014 № 1247 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры".
2. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества.
Деятельность учреждений культуры города Кемерово направлена на повышение качества культурно-досуговых, образовательных и информационных услуг, которые наиболее полно учитывают интересы, запросы и специфические потребности различных групп населения. Одним из показателей является увеличение количества кемеровчан, посетивших муниципальные учреждения культуры.
3. Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развития народного творчества.
Ежегодно клубными учреждениями проводится более 7 000 мероприятий. В муниципальных учреждениях клубного типа стабильно работает 525 клубных формирований, в которых занимается более 9 500 человек. Увеличению количества культурно-досуговых мероприятий и сохранению и развитию клубных формирований способствует создание условий, благоприятных для реализации и развития творческих способностей.
4. Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды.
В музее-заповеднике "Красная Горка" продолжится разработка новых выставочных проектов, экскурсионных и образовательных программ для привлечения жителей и повышения уровня их информированности об истории города. Будет продолжена работа по формированию электронной базы данных на основной фонд музея путем внесения описаний музейных предметов. Ежегодно планируется издание и презентация очередного номера альманаха "Красная Горка". Постоянно будет актуализироваться информация на музейном сайте о деятельности и ресурсах музея. В течение календарного года планируется проведение мероприятий, просветительских акций, посвященных календарным и историческим праздникам и датам, связанным с историей города.
5. Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации.
Муниципальная информационно-библиотечная система развивает библиотечное обслуживание кемеровчан с использованием традиционных и инновационных форм работы. Особое внимание уделяется качественному комплектованию библиотечного фонда печатными и электронными документами и обеспечению его сохранности, организации доступа к документам из удаленных источников. Планируется сохранить (с небольшим приростом) количество читателей библиотек, привлекая их новыми услугами и позиционированием библиотеки не только как информационного центра, но и как места проведения досуга кемеровчан всех возрастных категорий.
6. Поддержка профессионального искусства.
Деятельность Театра для детей и молодежи направлена на воспитание и развитие юного зрителя, на формирование театральной культуры у кемеровчан разного возраста. В репертуаре театра лучшие образцы классического и современного театрального искусства. Артисты театра становятся инициаторами акций и новых театральных проектов, активно работают в социальных сетях, привлекая молодежь.
Для сохранения культурного потенциала в области театрального искусства проводится конкурс "Лучшая роль сезона" с вручением муниципальных премий по разным номинациям актерам всех театров города.
7. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города.
14 школ художественного образования предоставляют условия для раскрытия и реализации творческих способностей юных кемеровчан. Модернизация учебных классов, оснащение современным оборудованием, обновление парка музыкальных инструментов создает все условия для развития одаренных детей, их профессиональному ориентированию.
8. Организация финансового и материального обеспечения учреждений сферы культуры.
Муниципальные учреждения культуры осуществляют свою деятельность в соответствии с муниципальными заданиями, устанавливающие требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг. Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет бюджетных средств. Укрепление материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры в соответствии с современными нормами увеличивает возможность обеспечения доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.
9. Организация социальных гарантий в системе культуры.
Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово в целом направлено на развитие творческого потенциала нации, сохранение культурных ценностей, нематериального культурного наследия России, использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития общества.
3. Перечень подпрограмм Муниципальной программы с кратким
описанием подпрограмм и основных мероприятий
Муниципальной программы
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленной цели - создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово и задач в рамках следующих подпрограмм Муниципальной программы:
1. Подпрограмма: "Функционирование муниципальных учреждений культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа" направлено на создание наиболее благоприятных условий для деятельности 9 домов и дворцов культуры, учреждений МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветеранов" и МАУ "Центр творческих технологий", подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, направленных на организацию досуга населения, на создание и развитие творческих коллективов и любительских объединений, проведение городских массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей.
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка" способствует обеспечению широкого доступа всех социальных слоев к ценностям культурного наследия, формированию устойчивого интереса у кемеровчан к истории города, сохранению объектов культурного наследия, продолжению работы по внесению музейных предметов в электронную базу данных комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС).
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система" направлено на организацию библиотечного обслуживания кемеровчан и доступа к мировым информационным ресурсам, на предоставление библиотеками системы услуг, способствующих сохранению стабильного количества читателей и пользователей библиотек и привлечению новых, на формирование библиотечного фонда печатными и электронными документами и обеспечение его сохранности.
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи" направлено на приобщение кемеровчан к лучшим образцам классического и современного театрального искусства, формирование театральной культуры детей и молодежи, на увеличение количества спектаклей и количества зрителей, посетивших Театр для детей и молодежи, на своевременное обновление репертуара.
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры" направлено на обеспечение свободы творчества подрастающего поколения, создание оптимальных условий, способствующих доступному художественному образованию, реализации творческого потенциала детей.
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов" направлено на обеспечение учреждений культуры соответствующим оборудованием, необходимым для осуществления деятельности и увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные и музейные фонды.
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры спорта и молодежной политики" направлено на организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета подведомственных учреждений. Ведется работа по организации и ведению бюджетного учета, техническому обеспечению по доведению финансирования на выполнение муниципального задания, консолидированию сводной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и предоставлению сводных отчетов по 24 бюджетным и 23 автономным учреждениям. В 30 учреждениях различного типа выполняется работа по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета, формированию планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений (ПФХД), составлению штатных расписаний, тарификационных списков педагогических работников, проведение инвентаризации нефинансовых и финансовых активов, организация работы по заключению договоров, консультирование руководителей и материально ответственных лиц по вопросам налогообложения, оплаты труда, учета материальных ценностей, контроль за расходованием материальных и трудовых ресурсов.
2. Подпрограмма: "Социальные гарантии в системе культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры" направлено на выплату ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, имеющим почетные звания, и выплату губернаторских стипендий отличникам учебы.
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры" направлено на выплату ежемесячного социального пособия работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания.
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений" направлено на стимулирование работников культуры.
4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы
с указанием плановых значений целевых показателей
(индикаторов) Муниципальной программы
Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово" рассчитана на период с 2015 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
1. Задача "Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры".
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово
%
73,7
82,4
100
2. Задача "Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества".
Количество культурно-досуговых мероприятий
ед.
20 615
20 645
20 675
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
%
14
14
14
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
103
102
102
библиотеками
%
90,8
90,1
89,5
парками культуры и отдыха
%
100
100
100
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
0
0
0
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
%
2,6
2,6
2,6
3. Задача "Создание условий для организации досуга и отдыха населения и развития народного творчества".
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа
ед.
526
526
526
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа
чел.
9 790
9 795
9 800
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа
ед.
7 485
7 490
7 495
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур
ед.
15
15
15
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ед.
1 937 300
2 074 800
2 224 200
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
7,0
7,1
7,2
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ед.
2 000
2 100
2 200
4. Задача "Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды".
Численность посетителей музея-заповедника "Красная горка"
чел.
68 690
74 740
80 250
Увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная Горка"
посещений на 1 жителя в год
0,13
0,14
0,15
Количество экспонатов музея-заповедника "Красная горка" (в основном фонде)
ед.
19 420
19 440
19 460
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
ед.
4 603
4 802
4 865
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
%
23,7
24,7
25,0
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем
ед.
95
100
105
5. Задача "Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации".
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек
ед.
1 364 000
1 364 500
1 365 000
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
ед.
186 798
190 720
194 915
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом)
%
2,0
2,1
2,2
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками
ед.
10 680
10 690
10 700
6. Задача "Поддержка профессионального искусства".
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи
чел.
34 562
35 599
37 023
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2,5
3,0
4,0
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи
ед.
330
335
340
7. Задача "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города".
Численность учащихся школ культуры
чел.
8 200
8 250
8 300
Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры
ед.
2 025
2 030
2 035
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
чел.
50
50
50
8. Задача "Организация финансового и материального обеспечения учреждений сферы культуры".
Количество закупленного оборудования
ед.
39
40
41
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек
ед. на 1000 чел. нас.
67
68
69
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению
ед.
30
30
30
9. "Организация социальных гарантий в системе культуры".
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку
% от потребности
100
100
100
Повышение уровня удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
70,5
71,0
71,5
5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
Муниципальная программа "Культура города Кемерово" на 2015 - 2017 годы
Всего
537 891,2
537 863,0
537 363,0
Местный бюджет
513 726,8
513 698,6
513 698,6
Иные не запрещенные законодательством источники:
24 164,4
24 164,4
23 664,4
Федеральный бюджет
140,0
140,0
140,0
Областной бюджет
24 024,4
24 024,4
23 524,4
Средства юридических и физических лиц
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры"
Всего
515 611,8
515 583,6
515 083,6
Местный бюджет
513 726,8
513 698,6
513 698,6
Иные не запрещенные законодательством источники:
1 885,0
1 885,0
1 385,0
Федеральный бюджет
140,0
140,0
140,0
Областной бюджет
1 745,0
1 745,0
1 245,0
Средства юридических и физических лиц
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа"
Всего
129 810,8
129 810,8
129 310,8
Местный бюджет
128 810,8
128 810,8
128 810,8
Иные не запрещенные законодательством источники:
1 000,0
1 000,0
500,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
1 000,0
1 000,0
500,0
Средства юридических и физических лиц
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"
Всего
14 529,7
14 529,7
14 529,7
Местный бюджет
14 529,7
14 529,7
14 529,7
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"
Всего
88 782,2
88 782,2
88 782,2
Местный бюджет
88 782,2
88 782,2
88 782,2
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи"
Всего
22 111,4
22 111,4
22 111,4
Местный бюджет
22 111,4
22 111,4
22 111,4
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Всего
236 841,0
236 812,8
236 812,8
Местный бюджет
236 841,0
236 812,8
236 812,8
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов"
Всего
8 234,4
8 234,4
8 234,4
Местный бюджет
7 349,4
7 349,4
7 349,4
Иные не запрещенные законодательством источники:
885,0
885,0
885,0
Федеральный бюджет
140,0
140,0
140,0
Областной бюджет
745,0
745,0
745,0
Средства юридических и физических лиц
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры, спорта и молодежной политики"
Всего
15 302,3
15 302,3
15 302,3
Местный бюджет
15 302,3
15 302,3
15 302,3
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры"
Всего
22 279,4
22 279,4
22 279,4
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
22 279,4
22 279,4
22 279,4
Федеральный бюджет
Областной бюджет
22 279,4
22 279,4
22 279,4
Средства юридических и физических лиц
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Всего
7 346,4
7 346,4
7 346,4
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
7 346,4
7 346,4
7 346,4
Федеральный бюджет
Областной бюджет
7 346,4
7 346,4
7 346,4
Средства юридических и физических лиц
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры"
Всего
80,0
80,0
80,0
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
80,0
80,0
80,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
80,0
80,0
80,0
Средства юридических и физических лиц
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений"
Всего
14 853,0
14 853,0
14 853,0
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
14 853,0
14 853,0
14 853,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
14 853,0
14 853,0
14 853,0
Средства юридических и физических лиц
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) Муниципальной программы
Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово" рассчитана на период с 2015 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).
Наименование муниципальной программы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Культура города Кемерово" на 2015 - 2017 годы
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово
%
73,7
82,4
100
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры"
Количество культурно-досуговых мероприятий
ед.
20 615
20 645
20 675
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
%
14
14
14
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
103
102
102
библиотеками
%
90,8
90,1
89,5
парками культуры и отдыха
%
100
100
100
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
0
0
0
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
%
2,6
2,6
2,6
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа"
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа
ед.
526
526
526
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа
чел.
9 790
9 795
9 810
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа
ед.
7 485
7 490
7 495
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур
ед.
15
15
15
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ед.
1937300
2074800
2224200
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
7,0
7,1
7,2
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ед.
2 000
2 100
2 200
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"
Численность посетителей музея-заповедника "Красная горка"
чел.
68 690
74 740
80 250
Увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная горка"
посещений на 1 жителя в год
0,13
0,14
0,15
Количество экспонатов музея-заповедника "Красная горка" (в основном фонде)
ед.
19 420
19 440
19 460
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
ед.
4 603
4 802
4 865
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
%
23,7
24,7
25,0
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем
ед.
95
100
105
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек
ед.
1364000
1364500
1365000
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
ед.
186 798
190 720
194 915
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом)
%
2,0
2,1
2,2
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками
ед.
10 680
10 690
10 700
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи"
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи
чел.
34 562
35 599
37 023
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2,5
3,0
4,0
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи
ед.
330
335
340
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Численность учащихся школ культуры
чел.
8 200
8 250
8 300
Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры
ед.
2 025
2 030
2 035
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
чел.
50
50
50
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов"
Количество закупленного оборудования
ед.
39
40
41
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек
ед. на 1000 чел. нас.
67
68
69
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры спорта и молодежной политики"
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению
ед.
30
30
30
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры"
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку
% от потребности
100
100
100
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений"
Повышение уровня удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
70,5
71,0
71,5
7. Оценка эффективности Муниципальной программы
1. Оценка эффективности Муниципальной программы проводится на основе оценок:
1.1. Степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.
1.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы.
1.3. Степени реализации Муниципальной программы и мероприятий Муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) реализации Муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0% планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 80,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2015 г. № 631
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КЕМЕРОВО ОТ 03.10.2014 № 2542
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДА КЕМЕРОВО" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Руководствуясь положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 27.09.2013 № 2972 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кемерово", в соответствии со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в постановление администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2542 "Об утверждении муниципальной программы "Культура города Кемерово" на 2015 - 2017 годы" (далее - постановление).
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете "Кемерово" и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам И.П.Попова.
Глава города
В.К.ЕРМАКОВ
Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 23 марта 2015 г. № 631
Паспорт
муниципальной программы "Культура города Кемерово"
на 2015 - 2017 годы
Наименование муниципальной программы
"Культура города Кемерово" (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель (координатор) Муниципальной программы
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (О.Ю.Карасева)
Исполнители Муниципальной программы
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово (О.Ю.Карасева), муниципальные учреждения культуры г. Кемерово
Цель Муниципальной программы
Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово
Задачи Муниципальной программы
1. Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры.
2. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества.
3. Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развития народного творчества.
4. Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды.
5. Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации.
6. Поддержка профессионального искусства.
7. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города.
8. Организация финансового и материального обеспечения учреждений сферы культуры.
9. Организация социальных гарантий в системе культуры.
Срок реализации Муниципальной программы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации
Всего по Муниципальной программе 1 613 117,2 - тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 537 891,2 тыс. руб.
2016 год - 537 863,0 тыс. руб.
2017 год - 537 363,0 тыс. руб.,
средства местного бюджета - 1 541 124,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 513 726,8 тыс. руб.
2016 год - 513 698,6 тыс. руб.
2017 год - 513 698,6 тыс. руб.,
средства федерального бюджета - 420,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 140,0 тыс. руб.
2016 год - 140,0 тыс. руб.
2017 год - 140,0 тыс. руб.,
средства областного бюджета - 71 573,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 24 024,4 тыс. руб.
2016 год - 24 024,4 тыс. руб.
2017 год - 23 524,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы
Реализация муниципальной программы обеспечит:
- достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы в городе Кемерово;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
- сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
- поддержание уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками и учреждениями клубного типа; библиотеками; парками культуры и отдыха;
- недопущение роста доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
- сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности;
- сохранение количества клубных формирований в учреждениях досугового типа;
- увеличение численности участников клубных формирований в учреждениях досугового типа;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа;
- сохранение количества мероприятий, направленных на развитие национальных культур;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
- увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;
- увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная Горка";
- увеличение количества экспонатов музея-заповедника "Красная Горка" (в основном фонде);
- увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем;
- увеличение количества посещений пользователей муниципальных библиотек;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;
- увеличение количества спектаклей, показанных театром для детей и молодежи;
- увеличение численности учащихся школ культуры;
- увеличение количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры;
- сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов;
- увеличение количества закупленного оборудования;
- увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения;
- сохранение количества обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики (далее управление);
- сохранение доли участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку;
- повышение уровня удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры.
1. Характеристика текущего состояния в городе Кемерово
сферы культуры, для решения задач которой разработана
Муниципальная программа, с указанием основных показателей
и формулировкой основных проблем
Формирование культурной среды г. Кемерово обеспечивается деятельностью 29 учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, 15 учреждений являются автономными.
В г. Кемерово осуществляют свою деятельность: 9 домов и дворцов культуры, МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветеранов", МАУ "Центр творческих технологий", МАУ "Музей-заповедник "Красная горка", МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система", включающая в себя 30 библиотек, МАУК "Театр для детей и молодежи", 14 школ культуры.
В учреждениях культуры г. Кемерово работает 1559 чел., в том числе 919 творческих работников, из них 28 удостоены почетных званий Российской Федерации "заслуженный".
Общее количество зрительных мест в 12 учреждениях досугового типа - 3 384. Ежегодно клубными учреждениями проводится более 7 400 мероприятий, с количеством посещений более 1 800 000 человек. В среднем каждый житель города посещает данные мероприятия не менее 3-х раз в год.
В 2015 - 2017 году в муниципальных учреждениях клубного типа продолжат работу 528 клубных формирований (9 780 человек), в том числе 240 самодеятельных творческих коллективов, из которых 26 имеют звание "народный" и "образцовый" (2 "образцовых" коллектива находятся на базе школ культуры).
Для наиболее качественного развития и популяризации самодеятельного творчества на базе клубных учреждений при поддержке управления культуры, спорта и молодежной политики ежегодно проходят 36 городских и районных творческих фестивалей-конкурсов.
В рамках поддержки национально-культурных центров ежегодно проводится не менее 15 мероприятий, посвященных национальным праздникам.
МАУ "Музей-заповедник "Красная горка" является одной из визитных карточек города, правительственные и бизнес-делегации начинают свое знакомство с городом с экспозиций музея. Здесь проходят около 100 городских и областных мероприятий в год, ежегодно музей посещают свыше 60 000 чел., в том числе более 38 000 в составе экскурсий.
Общее количество посетителей музея в 2014 г. с учетом выездных мероприятий и посещений сайта составило 179 000 человек.
Основной фонд музея на 01.01.2015 насчитывает 19 815 единиц хранения, 56% (11 101 ед.) отражено в музейной информационной системе.
30 муниципальных библиотек, объединенных в МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система г. Кемерово", выполняют одну из основных задач, продиктованных динамичным и информационно-переизбыточным временем - повышение информационной культуры жителей города и обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры.
Постоянно расширяется зона обслуживания населения: на сегодняшний день действует 16 пунктов выдачи литературы, 10 выездных читальных залов, внедряются новые формы работы посредством реализации проектов "Библиомобиль", "Библионяня", "Летние читальные залы", "Публичные лекции в библиотеке".
Появление новых услуг способствует сохранению стабильного количества читателей и пользователей, привлечению новых. В 2014 году количество зарегистрированных пользователей библиотек составило 143 051 человек (около 50% - дети), количество посещений - 1 363 500.
Средняя посещаемость одним читателем составляет 9,5 раз в год при существующей норме 8 - 11 посещений.
В рамках работы Публичного центра правовой информации и 14 абонентских пунктов в течение года выдается около 4 000 справок и оказывается около 3 000 консультаций.
На 01.01.2015 фонд библиотек составляет 830 840 экз. документов, количество новых поступлений 36 240 печатных и электронных документов, число электронных записей 208 470 тыс. (25,1% фонда).
Заметный вклад в формирование культурной городской среды вносит поддержка профессионального искусства.
Вместимость основного и дополнительного зрительных залов МАУК "Театр для детей и молодежи" - 408 мест. В 2014 году театр представил зрителю 345 спектаклей, в том числе 5 премьерных, с количеством зрителей - 40 400. Из общего количества мероприятий (спектаклей, концертов, творческих вечеров) 87 были проведены на дополнительных площадках.
Ежегодно театр представляет 2 - 3 молодежных, 2 детских премьерных спектаклей.
В целях увеличения доступности культурных услуг для жителей города в театре работает система электронных билетных касс с возможностью заказа и бронирования билетов, выбора мест и покупки билетов через Интернет с оплатой электронными деньгами.
В 2014 г. в 14 школах культуры 8 605 человек обучалось на следующих отделениях: музыкальное, художественное, театральное, хореографическое, анимационное, общеэстетическое, компьютерной графики.
2 375 детей разного возраста обучались на основе самоокупаемости.
В целях поддержки одаренных детей действует система материальной поддержки учащихся школ культуры. В 2014 году: 91 учащийся стал стипендиатом Губернаторского культурного центра "Юные дарования Кузбасса"; 2 учащихся удостоены Губернаторской премии "Достижения юных"; 4 учащихся стали победителями национального проекта "Образование"; 50 учащихся отмечены муниципальными стипендиями; 213 учащихся отмечены именными стипендиями.
Для их развития в течение года было проведено 11 городских фестивалей-конкурсов. Общее количество конкурсантов составило 1781 человек, из них 761 стали призерами.
Творческими коллективами и солистами школ культуры было проведено 2 019 мероприятий.
С целью популяризации детского художественного творчества в 2014 г. создан виртуальный музей работ учащихся "Музеон".
В рамках программы "Каникулы" была продолжена практика организации профильных творческих отрядов. На базе МАУ "Отдых" в оздоровительном лагере "Спутник" в летний период отдохнуло 100 учащихся школ культуры.
В 2014 году на Общероссийском конкурсе "50 лучших школ России", званием "Лауреат" отмечена МАОУДОД "ЦДМШ № 1".
В городе Кемерово действуют следующие творческие союзы: Кемеровское отделение Союза театральных деятелей России, Кемеровская областная организация ВТОО России "Союз художников России", Кемеровское областное отделение "Союз писателей Кузбасса" общероссийской общественной организации "Союз писателей России", Кемеровское областное отделение "Союза российских писателей", Региональная общественная организация "Союз Кузбасских писателей", Кемеровское региональное отделение Всероссийской общественной организации "Союз Композиторов России".
Для сохранения и развития художественного, театрального, музыкального, литературного потенциала города, пропаганды творчества деятелей искусства г. Кемерово, приобщения различных групп населения к культурным благам проводятся выставки ("Лучшая работа года"), конкурсы ("Лучшая роль сезона"), вечера-чествования работников культуры и искусства, издание сборников, журналов и альманахов ("Огни Кузбасса", "Красная Горка", "После 12").
Каждый год проходит вручение муниципальных премий в области литературы и искусства в 4 номинациях.
Кроме того, в современных условиях перед муниципальными учреждениями культуры г. Кемерово на первый план выходят проблемы, требующих решения:
- оптимизация сети учреждений с учетом методических рекомендаций по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культуры в связи с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжения Губернатора Кемеровской области от 10.09.2012 № 60-рг "Об исполнении отдельных указов Президента Российской Федерации В.В.Путина в Кемеровской области", рекомендаций Минкультуры России от 31.10.2012, а также постановления администрации города Кемерово от 23.05.2014 № 1247 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры";
- поэтапное повышение заработной платы работникам культуры, в том числе низкооплачиваемой категории квалифицированных работников клубных учреждений, библиотечных работников, сотрудников музея и театра;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение квалификации работников культуры;
- поддержка одаренных детей.
2. Описание целей и задач Муниципальной программы
Основная цель управления в формировании культурной среды - создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово.
Цель достигается путем решения следующих основных задач:
1. Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры и педагогам дополнительного образования.
Задача утверждена в соответствии с распоряжением администрации города Кемерово от 11.03.2013 № 141 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления города Кемерово", постановлением администрации города Кемерово от 14.06.2013 № 1805 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности образования", постановлением администрации города Кемерово от 23.05.2014 № 1247 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Кемерово, направленные на повышение эффективности сферы культуры".
2. Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества.
Деятельность учреждений культуры города Кемерово направлена на повышение качества культурно-досуговых, образовательных и информационных услуг, которые наиболее полно учитывают интересы, запросы и специфические потребности различных групп населения. Одним из показателей является увеличение количества кемеровчан, посетивших муниципальные учреждения культуры.
3. Создание условий для организации досуга и отдыха населения города и развития народного творчества.
Ежегодно клубными учреждениями проводится более 7 000 мероприятий. В муниципальных учреждениях клубного типа стабильно работает 525 клубных формирований, в которых занимается более 9 500 человек. Увеличению количества культурно-досуговых мероприятий и сохранению и развитию клубных формирований способствует создание условий, благоприятных для реализации и развития творческих способностей.
4. Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды.
В музее-заповеднике "Красная Горка" продолжится разработка новых выставочных проектов, экскурсионных и образовательных программ для привлечения жителей и повышения уровня их информированности об истории города. Будет продолжена работа по формированию электронной базы данных на основной фонд музея путем внесения описаний музейных предметов. Ежегодно планируется издание и презентация очередного номера альманаха "Красная Горка". Постоянно будет актуализироваться информация на музейном сайте о деятельности и ресурсах музея. В течение календарного года планируется проведение мероприятий, просветительских акций, посвященных календарным и историческим праздникам и датам, связанным с историей города.
5. Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации.
Муниципальная информационно-библиотечная система развивает библиотечное обслуживание кемеровчан с использованием традиционных и инновационных форм работы. Особое внимание уделяется качественному комплектованию библиотечного фонда печатными и электронными документами и обеспечению его сохранности, организации доступа к документам из удаленных источников. Планируется сохранить (с небольшим приростом) количество читателей библиотек, привлекая их новыми услугами и позиционированием библиотеки не только как информационного центра, но и как места проведения досуга кемеровчан всех возрастных категорий.
6. Поддержка профессионального искусства.
Деятельность Театра для детей и молодежи направлена на воспитание и развитие юного зрителя, на формирование театральной культуры у кемеровчан разного возраста. В репертуаре театра лучшие образцы классического и современного театрального искусства. Артисты театра становятся инициаторами акций и новых театральных проектов, активно работают в социальных сетях, привлекая молодежь.
Для сохранения культурного потенциала в области театрального искусства проводится конкурс "Лучшая роль сезона" с вручением муниципальных премий по разным номинациям актерам всех театров города.
7. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города.
14 школ художественного образования предоставляют условия для раскрытия и реализации творческих способностей юных кемеровчан. Модернизация учебных классов, оснащение современным оборудованием, обновление парка музыкальных инструментов создает все условия для развития одаренных детей, их профессиональному ориентированию.
8. Организация финансового и материального обеспечения учреждений сферы культуры.
Муниципальные учреждения культуры осуществляют свою деятельность в соответствии с муниципальными заданиями, устанавливающие требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг. Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется за счет бюджетных средств. Укрепление материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры в соответствии с современными нормами увеличивает возможность обеспечения доступа населения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.
9. Организация социальных гарантий в системе культуры.
Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово в целом направлено на развитие творческого потенциала нации, сохранение культурных ценностей, нематериального культурного наследия России, использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития общества.
3. Перечень подпрограмм Муниципальной программы с кратким
описанием подпрограмм и основных мероприятий
Муниципальной программы
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленной цели - создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей города Кемерово и задач в рамках следующих подпрограмм Муниципальной программы:
1. Подпрограмма: "Функционирование муниципальных учреждений культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа" направлено на создание наиболее благоприятных условий для деятельности 9 домов и дворцов культуры, учреждений МАУ "Культурный центр", МБУ "Городской клуб ветеранов" и МАУ "Центр творческих технологий", подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики, направленных на организацию досуга населения, на создание и развитие творческих коллективов и любительских объединений, проведение городских массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей.
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка" способствует обеспечению широкого доступа всех социальных слоев к ценностям культурного наследия, формированию устойчивого интереса у кемеровчан к истории города, сохранению объектов культурного наследия, продолжению работы по внесению музейных предметов в электронную базу данных комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС).
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система" направлено на организацию библиотечного обслуживания кемеровчан и доступа к мировым информационным ресурсам, на предоставление библиотеками системы услуг, способствующих сохранению стабильного количества читателей и пользователей библиотек и привлечению новых, на формирование библиотечного фонда печатными и электронными документами и обеспечение его сохранности.
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи" направлено на приобщение кемеровчан к лучшим образцам классического и современного театрального искусства, формирование театральной культуры детей и молодежи, на увеличение количества спектаклей и количества зрителей, посетивших Театр для детей и молодежи, на своевременное обновление репертуара.
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры" направлено на обеспечение свободы творчества подрастающего поколения, создание оптимальных условий, способствующих доступному художественному образованию, реализации творческого потенциала детей.
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов" направлено на обеспечение учреждений культуры соответствующим оборудованием, необходимым для осуществления деятельности и увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные и музейные фонды.
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры спорта и молодежной политики" направлено на организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета подведомственных учреждений. Ведется работа по организации и ведению бюджетного учета, техническому обеспечению по доведению финансирования на выполнение муниципального задания, консолидированию сводной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и предоставлению сводных отчетов по 24 бюджетным и 23 автономным учреждениям. В 30 учреждениях различного типа выполняется работа по организации и ведению бухгалтерского и налогового учета, формированию планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений (ПФХД), составлению штатных расписаний, тарификационных списков педагогических работников, проведение инвентаризации нефинансовых и финансовых активов, организация работы по заключению договоров, консультирование руководителей и материально ответственных лиц по вопросам налогообложения, оплаты труда, учета материальных ценностей, контроль за расходованием материальных и трудовых ресурсов.
2. Подпрограмма: "Социальные гарантии в системе культуры", которая включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры" направлено на выплату ежемесячного социального пособия педагогическим работникам, имеющим почетные звания, и выплату губернаторских стипендий отличникам учебы.
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры" направлено на выплату ежемесячного социального пособия работникам учреждений культуры, имеющим почетные звания.
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений" направлено на стимулирование работников культуры.
4. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы
с указанием плановых значений целевых показателей
(индикаторов) Муниципальной программы
Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово" рассчитана на период с 2015 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
1. Задача "Обеспечение повышения оплаты труда работникам учреждений культуры".
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово
%
73,7
82,4
100
2. Задача "Обеспечение населения услугами учреждений культуры, вовлечение в культурную жизнь общества".
Количество культурно-досуговых мероприятий
ед.
20 615
20 645
20 675
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
%
14
14
14
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
103
102
102
библиотеками
%
90,8
90,1
89,5
парками культуры и отдыха
%
100
100
100
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
0
0
0
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
%
2,6
2,6
2,6
3. Задача "Создание условий для организации досуга и отдыха населения и развития народного творчества".
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа
ед.
526
526
526
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа
чел.
9 790
9 795
9 800
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа
ед.
7 485
7 490
7 495
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур
ед.
15
15
15
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ед.
1 937 300
2 074 800
2 224 200
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
7,0
7,1
7,2
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ед.
2 000
2 100
2 200
4. Задача "Сохранение и актуализация культурного наследия, повышение привлекательности городской среды".
Численность посетителей музея-заповедника "Красная горка"
чел.
68 690
74 740
80 250
Увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная Горка"
посещений на 1 жителя в год
0,13
0,14
0,15
Количество экспонатов музея-заповедника "Красная горка" (в основном фонде)
ед.
19 420
19 440
19 460
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
ед.
4 603
4 802
4 865
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
%
23,7
24,7
25,0
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем
ед.
95
100
105
5. Задача "Повышение информационной культуры жителей города и расширение возможностей доступа к информации".
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек
ед.
1 364 000
1 364 500
1 365 000
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
ед.
186 798
190 720
194 915
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом)
%
2,0
2,1
2,2
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками
ед.
10 680
10 690
10 700
6. Задача "Поддержка профессионального искусства".
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи
чел.
34 562
35 599
37 023
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2,5
3,0
4,0
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи
ед.
330
335
340
7. Задача "Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории города".
Численность учащихся школ культуры
чел.
8 200
8 250
8 300
Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры
ед.
2 025
2 030
2 035
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
чел.
50
50
50
8. Задача "Организация финансового и материального обеспечения учреждений сферы культуры".
Количество закупленного оборудования
ед.
39
40
41
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек
ед. на 1000 чел. нас.
67
68
69
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению
ед.
30
30
30
9. "Организация социальных гарантий в системе культуры".
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку
% от потребности
100
100
100
Повышение уровня удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
70,5
71,0
71,5
5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, мероприятия
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
Муниципальная программа "Культура города Кемерово" на 2015 - 2017 годы
Всего
537 891,2
537 863,0
537 363,0
Местный бюджет
513 726,8
513 698,6
513 698,6
Иные не запрещенные законодательством источники:
24 164,4
24 164,4
23 664,4
Федеральный бюджет
140,0
140,0
140,0
Областной бюджет
24 024,4
24 024,4
23 524,4
Средства юридических и физических лиц
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры"
Всего
515 611,8
515 583,6
515 083,6
Местный бюджет
513 726,8
513 698,6
513 698,6
Иные не запрещенные законодательством источники:
1 885,0
1 885,0
1 385,0
Федеральный бюджет
140,0
140,0
140,0
Областной бюджет
1 745,0
1 745,0
1 245,0
Средства юридических и физических лиц
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа"
Всего
129 810,8
129 810,8
129 310,8
Местный бюджет
128 810,8
128 810,8
128 810,8
Иные не запрещенные законодательством источники:
1 000,0
1 000,0
500,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
1 000,0
1 000,0
500,0
Средства юридических и физических лиц
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"
Всего
14 529,7
14 529,7
14 529,7
Местный бюджет
14 529,7
14 529,7
14 529,7
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"
Всего
88 782,2
88 782,2
88 782,2
Местный бюджет
88 782,2
88 782,2
88 782,2
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи"
Всего
22 111,4
22 111,4
22 111,4
Местный бюджет
22 111,4
22 111,4
22 111,4
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Всего
236 841,0
236 812,8
236 812,8
Местный бюджет
236 841,0
236 812,8
236 812,8
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов"
Всего
8 234,4
8 234,4
8 234,4
Местный бюджет
7 349,4
7 349,4
7 349,4
Иные не запрещенные законодательством источники:
885,0
885,0
885,0
Федеральный бюджет
140,0
140,0
140,0
Областной бюджет
745,0
745,0
745,0
Средства юридических и физических лиц
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры, спорта и молодежной политики"
Всего
15 302,3
15 302,3
15 302,3
Местный бюджет
15 302,3
15 302,3
15 302,3
Иные не запрещенные законодательством источники:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства юридических и физических лиц
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры"
Всего
22 279,4
22 279,4
22 279,4
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
22 279,4
22 279,4
22 279,4
Федеральный бюджет
Областной бюджет
22 279,4
22 279,4
22 279,4
Средства юридических и физических лиц
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Всего
7 346,4
7 346,4
7 346,4
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
7 346,4
7 346,4
7 346,4
Федеральный бюджет
Областной бюджет
7 346,4
7 346,4
7 346,4
Средства юридических и физических лиц
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры"
Всего
80,0
80,0
80,0
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
80,0
80,0
80,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
80,0
80,0
80,0
Средства юридических и физических лиц
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений"
Всего
14 853,0
14 853,0
14 853,0
Местный бюджет
Иные не запрещенные законодательством источники:
14 853,0
14 853,0
14 853,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
14 853,0
14 853,0
14 853,0
Средства юридических и физических лиц
6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) Муниципальной программы
Реализация Муниципальной программы "Культура города Кемерово" рассчитана на период с 2015 по 2017 годы без выделения на отдельные этапы реализации. Достижение целей, поставленных в реализуемой муниципальной программе, запланировано через достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).
Наименование муниципальной программы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Культура города Кемерово" на 2015 - 2017 годы
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в городе Кемерово
%
73,7
82,4
100
Подпрограмма 1. "Функционирование муниципальных учреждений культуры"
Количество культурно-досуговых мероприятий
ед.
20 615
20 645
20 675
Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
%
14
14
14
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
%
103
102
102
библиотеками
%
90,8
90,1
89,5
парками культуры и отдыха
%
100
100
100
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
0
0
0
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
%
2,6
2,6
2,6
1.1. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений досугового типа"
Количество клубных формирований в учреждениях досугового типа
ед.
526
526
526
Численность участников клубных формирований в учреждениях досугового типа
чел.
9 790
9 795
9 810
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями досугового типа
ед.
7 485
7 490
7 495
из них количество мероприятий, направленных на развитие национальных культур
ед.
15
15
15
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
ед.
1937300
2074800
2224200
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
7,0
7,1
7,2
Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
ед.
2 000
2 100
2 200
1.2. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ "Музей-заповедник "Красная Горка"
Численность посетителей музея-заповедника "Красная горка"
чел.
68 690
74 740
80 250
Увеличение посещаемости музея-заповедника "Красная горка"
посещений на 1 жителя в год
0,13
0,14
0,15
Количество экспонатов музея-заповедника "Красная горка" (в основном фонде)
ед.
19 420
19 440
19 460
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
ед.
4 603
4 802
4 865
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея
%
23,7
24,7
25,0
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных музеем
ед.
95
100
105
1.3. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Муниципальная информационно-библиотечная система"
Количество посещений пользователей муниципальных библиотек
ед.
1364000
1364500
1365000
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
ед.
186 798
190 720
194 915
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге муниципальных библиотек города Кемерово, в том числе включенных в электронный каталог библиотек Кемеровской области (по сравнению с предыдущим годом)
%
2,0
2,1
2,2
Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных библиотеками
ед.
10 680
10 690
10 700
1.4. Мероприятие "Обеспечение деятельности МАУК "Театр для детей и молодежи"
Количество зрителей, посетивших театр для детей и молодежи
чел.
34 562
35 599
37 023
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2,5
3,0
4,0
Количество спектаклей, показанных театром для детей и молодежи
ед.
330
335
340
1.5. Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Численность учащихся школ культуры
чел.
8 200
8 250
8 300
Количество культурно-просветительских мероприятий, проведенных школами культуры
ед.
2 025
2 030
2 035
Сохранение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов
чел.
50
50
50
1.6. Мероприятие "Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов"
Количество закупленного оборудования
ед.
39
40
41
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек
ед. на 1000 чел. нас.
67
68
69
1.7. Мероприятие "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии, оказывающей услуги учреждениям, подведомственным управлению культуры спорта и молодежной политики"
Количество обслуживаемых учреждений, подведомственных управлению
ед.
30
30
30
Подпрограмма 2. "Социальные гарантии в системе культуры"
2.1. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка участников образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры"
Доля участников образовательного и культурного процесса, получивших социальную поддержку
% от потребности
100
100
100
2.2. Мероприятие "Социальная и адресная поддержка отдельным категориям работников культуры
2.3. Мероприятие "Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и муниципальных культурно-досуговых учреждений"
Повышение уровня удовлетворенности граждан города Кемерово качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
70,5
71,0
71,5
7. Оценка эффективности Муниципальной программы
1. Оценка эффективности Муниципальной программы проводится на основе оценок:
1.1. Степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений.
1.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы.
1.3. Степени реализации Муниципальной программы и мероприятий Муниципальной программы (динамика достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где: Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
По каждому показателю (индикатору) реализации Муниципальной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Муниципальной программы характеризуется:
высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже 95,0% планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 75,0% планового значения показателя на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 95,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:
значения 80,0% и более показателей Муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности;
не менее 80,0% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Муниципальной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА
------------------------------------------------------------------